儋州市十五届人大

五次会议文件（十五）

关于儋州市2018年预算执行情况

和2019年预算草案的报告

——2019年2月22日在儋州市第十五届人民代表大会

第 五 次 会 议 上

儋州市财政局

各位代表：

受市政府委托，现将儋州市2018年预算执行情况和2019年预算草案提请市十五届人大五次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、习近平总书记“4.13”讲话和中央12号文件、中央经济工作会议以及省委七届历次全会精神，学习贯彻市委十二届五次全会暨市委经济工作会议、市委十二届六次全会及市委市政府的决策部署，围绕中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设的总要求，积极推动海南西部中心城市建设，全面深化财政改革，提高财政管理效能，圆满完成了市人大批准的预算和各项财政工作任务。按照市十五届人民代表大会第四次会议批准的2018年预算草案以及市十五届人大常委会第十六次会议批准的调整预算，2018年全市和市本级预算执行情况如下：

（一）全市预算执行情况

全市地方一般公共预算收入完成21.28亿元，为预算的100.5%，增长10.5%（与2017年收入同口径相比，下同），其中：税收收入完成12.52亿元，占地方一般公共预算收入的59%；非税收入完成8.76亿元，占地方一般公共预算收入的41%。加上地方政府债券收入10.22亿元、省补助收入74.56亿元、上年结余收入2.23亿元、调入资金8,679万元和调入预算稳定调节基金2,286万元，收入总计109.39亿元。全市地方一般公共预算支出完成95.29亿元，为预算（指调整预算数，下同）的121.8%，增长21.8%。加上债务还本支出3.12亿元、上解上级支出2.24亿元、安排预算稳定调节基金1,677万元和年终结余结转8.58亿元，支出总计109.39亿元。

全市地方政府性基金预算收入完成4.11亿元，为预算的30%，下降70%（受土地出让金收入大幅减收影响未完成年度预算）。加上地方政府债券收入7.5亿元、省补助收入2,750万元和上年结余收入2.46亿元，收入总计14.34亿元。全市地方政府性基金预算支出完成11.91亿元，为预算的50%，下降50%。加上调出资金8,679万元和年终结余1.56亿元，支出总计14.34亿元。

全市社会保险基金预算收入完成34.43亿元，增长12%。主要为：企业职工基本养老保险基金收入18.25亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入4.44亿元，城乡居民基本养老保险基金收入2.25亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入3.72亿元，居民基本医疗保险基金收入5.16亿元。全市社会保险基金预算支出完成32.18亿元，增长25%。主要为：企业职工基本养老保险基金支出17.02亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出4.6亿元，城乡居民基本养老保险基金支出1.43亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出3.4亿元，居民基本医疗保险基金支出4.82亿元。社会保险基金当年结余2.25亿元，滚存结余11.97亿元。

需要说明的是，年度预算执行中，根据《预算法》的规定，市财政局编制了儋州市预算调整方案，提交市十五届人大常委会第十六次会议审查批准。主要是2018年省财政厅下达我市新增地方政府债券资金15.1亿元（一般债券7.6亿元，专项债券剔除未发行棚户区改造专项债券后金额为7.5亿元），以及按要求调入预算稳定调节基金2.72亿元。预算调整后，全市一般公共预算收支总量由年初的73.53亿元调整为83.85亿元，全市政府性基金预算收支总量由年初的16.39亿元调整为23.89亿元。

（二）市本级预算执行情况

市本级地方一般公共预算收入完成20.73亿元，为预算的101.4%。加上地方政府债券收入10.22亿元、省补助收入74.56亿元、上年结余收入2.23亿元、调入资金8,679万元、调入预算稳定调节基金2,286万元和下级上解收入889万元，收入总计108.93亿元。市本级地方一般公共预算支出完成84.9亿元，为预算的119%，增长19%。加上债务还本支出3.12亿元、上解上级支出2.24亿元、补助下级支出9.99万元、安排预算稳定调节基金1,046万元和年终结余结转8.58亿元，支出总计108.93亿元。

因镇级未编制政府性基金预算和社会保险基金预算，全市地方政府性基金预算和社会保险基金预算收支情况即为市本级地方政府性基金预算和社会保险基金预算收支情况。

（三）2018年预算执行成效

2018年，市财政局认真落实市十五届人民代表大会第四次会议和市十五届人大常委会第十六次会议预算决议要求，全面贯彻实施《预算法》，按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的总体要求和市委市政府工作部署，加强收入征管，加快支出进度，提高资金使用绩效，全力支持海南西部中心城市建设。

1. 积极筹措资金，全力支持海南西部中心城市建设。

圆满完成一般公共预算收支任务。2018年，在全省出台全域限购等严格的房地产调控措施的情况下，全市各征收部门密切跟踪经济形势，深入挖掘税源和积极培育新税源，依法组织财政收入，做到应收尽收。全市地方一般公共预算收入增长10.5%，比年初预期目标高0.5个百分点。其中税收收入增长10.1%，非税收入增长11.2%。

积极争取上级财政资金支持。2018年共争取到上级财政资金89.94亿元，增长29%。其中积极争取地方政府债券资金15.1亿元，比上年增加2.7亿元，增长22%；财力性补助资金36.17亿元，增长37%，主要有均衡性转移支付补助收入11.92亿元、结算补助收入7.65亿元、固定数额补助收入4.23亿元、体制补助收入2.9亿元，全力保障我市建设海南西部中心城市资金需求。争取到财政部下达支持我省全面深化改革开放综合财力补助资金6亿元，支持我市省运会体育场馆、海南西部中心医院工程、棚户区改造等重点项目建设。

2. 优化营商环境，促进经济平稳健康发展。

支持重点基础设施建设。投入9.4亿元，实施交通扶贫农村公路六大工程；投入3.11亿元，用于雅拉河大道及其路网工程、粤海铁路儋州站站前配套工程、雅拉西路、文化北路雨水整治项目等市政路网建设；投入1亿元，用于省运会体育场馆建设；投入3.7亿元，用于海南西部中心医院工程和市农垦医院住院大楼建设及设备购置；投入6亿元，用于义务教育均衡发展项目建设；投入9亿元，实施那大番园棚户区（城中村、旧城区）改造；投入14.7亿元，用于重点项目土地收储。

支持开展“一创两建”工作。投入1亿元，支持全市开展“一创两建”工作；投入2.08亿元，提升城市园林绿化景观；投入3,000万元，用于农贸市场升级改造；投入1,984万元，支持开展“两违”整治工作；投入385万元，实施农村改厕。

支持重点产业发展。投入4,499万元，支持热带特色高效农业发展；投入3,176万元，支持旅游促销、文化旅游提升工程及旅游综合环境整治等项目；投入1,896万元，支持互联网产业和智慧化城市建设。

支持招商引资和人才引进。投入570万元，支持开展百日大招商活动，促进我市与多家企业签订项目框架协议；投入人才引进专项资金3,000万元，确保人才引进政策实施生效。　

    3. 全力支持打好脱贫攻坚、污染防治、防风险等三大攻坚战。

    支持打好脱贫攻坚战。全年共投入扶贫资金10.53亿元，增长14%，落实扶贫资金保障责任，促进贫困地区发展。其中：投入2.45亿元，用于7个贫困村环境整治及整村提升，改善贫困地区生产生活环境；投入1.79亿元，支持乡镇扶贫产业发展,促进贫困户稳定增收；投入1.76亿元，支持农村危房改造；投入4,687万元，支持教育扶贫；投入5,417万元，保障扶贫工作经费；投入1,358万元，给予护林员、护绿员补助；投入2,741万元，用于贫困户医疗保障、贫困人口医疗兜底及其他社保扶贫；投入808万元，给予就业特设岗位补助；投入700万元，给予贫困残疾人家庭脱贫补贴；投入650万元，用于开展扶贫培训。

支持打好污染防治攻坚战。投入5.02亿元，支持我市城镇和农村污水治理，以及节能技术、循环经济和新能源汽车推广应用；投入2.67亿元，用于垃圾无害化处理等城乡环境综合整治工作；投入4,442万元，用于松涛水库环境整治、水污染防治等城镇内河（湖）水污染治理；投入5,075万元，用于大气污染防治、土壤环境综合治理、林区生态修复和湿地保护等工作。投入3,191万元，用于开展水质、空气等环境监测工作。

打好防范化解重大风险攻坚战。主动化解闲置债务资金2.99亿元；全年置换债券资金6,841万元，基本完成政府存量债务置换工作；通过盘活财政存量资金等方式消化预拨款12.34亿元，降低财政运行风险；加强债务管理，坚决制止违法违规融资担保行为，坚守政府债务限额底线，坚持规范举债，确需融资的项目一律发行地方政府债券。

4. 全力支持保障和改善民生，补齐社会事业发展短板。

保工资保运转，提高干部职工工资待遇。2018年全市基本支出26.17亿元，比2017年增加5.15亿元。投入3.55亿元，发放全市机关事业单位人员年终一次性绩效考核奖励工资和离退休人员年终一次性生活补贴；投入2,418万元，落实财政供养人员基本工资人均提标300元增资政策；投入1,995万元，发放公务交通补贴，逐步推进公务车改革工作。

支持实施乡村振兴战略。投入2.23亿元，实施美丽乡村基础设施建设和环境卫生整治，改善农村人居环境；投入5,191万元，用于发放各项惠农补贴；投入2,104万元，用于推进高系14号海头地瓜种植、儋州市黄皮种植、儋州香芋苗示范推广扶贫项目等农业品牌建设；投入1,174万元，用于森林生态效益补偿，加强农业资源保护监管；投入7,344万元，加强农田水利基础设施及推进土地整治和高标准农田建设；投入9,188万元，加强农村基层党组织建设；投入2亿元，成立儋州市乡投开发建设有限公司，打造乡村振兴投资开发平台，带动农业农村发展；投入335万元，开展文化下乡、宣传等活动，加强农村精神文明建设。

 支持公共安全建设。投入1亿元，实施儋州市强制隔离戒毒所建设；投入5,000万元，用于市、镇、村三级综治中心和网格化服务管理建设及儋州市综合视频监控系统建设；投入1,822万元，开展“禁毒三年大会战”、扫黑除恶、打击治理电信诈骗等专项行动；投入191万元，为困难群众和农民工提供法律援助，以及为村（居）委会提供法律顾问。

支持教育和文体事业发展。投入16.6亿元，用于改善学前教育幼儿园办园条件、奖补普惠性幼儿园，扩大学前教育资源，提高普通高中办学条件，落实城乡义务教育“两免一补”政策、农村教师生活补助、各项普惠性学生资助政策，保障教师队伍各项薪酬待遇、各中小学公用经费及办公运转经费，全面保障教育系统的正常运转；投入5,873万元，用于现代职业教育质量提升计划、学生资助补助经费等；投入836万元，用于落实中职免学费、学生奖助学金、对家庭经济困难学生补助等政策；投入3,638万元，用于行政村文体活动室建设、公益性场馆免费开放、文明生态村宣传文化室建设等，加快构建覆盖城乡的现代公共文化服务体系；投入2,624万元，支持海南儋州国际马拉松赛、环海南岛国际公路自行车赛等赛事举办。

支持社会保障和医疗卫生事业发展。足额发放退休人员基本养老金19.1亿元，企业人员平均月养老金从1,953元提高至2,078元；投入1.43亿元，确保城乡居民基本养老保险基础养老金按时发放；安排新农合和城乡居民基本医疗保险补助4.73亿元，将财政补助标准从每人每年450元提高到490元；投入1.18亿元，用于低保等困难群众救助支出；投入2,697万元，给予残疾人护理和生活困难补贴；投入4,946万元，将基本公共卫生服务补助标准从每人每年50元提高到55元；投入1.65亿元，支持海南西部中心医院和市人民医院（农垦医院）建设及设备购置。

支持保障性安居工程建设。投入1.8亿元，支持城镇保障性安居工程建设；投入685万元，支持全市703户（一般户）农村危房改造。

5.支持基层政权正常运转，提高乡镇政府服务能力建设。

2018年，市对乡镇转移支付16.13亿元（不含扶贫资金投入）。投入1.41亿元，安排每个乡镇一般性转移支付资金450万元及增加工作经费，鼓励乡镇就地解决当地突出矛盾和急需的基础设施建设问题；投入432万元，对于年税收收入没有达到100万元的乡镇，按100万元/年补足，确保乡镇政权正常运转；投入6,386万元，支持乡镇环境卫生工作；投入3,833万元，提高村级党组织和基层政权运转能力，将行政村工作经费由每年3万元提高至5万元、社区工作经费由每年5万元提高至8万元、社区党组织服务群众工作经费（含为民办实事工作经费）由每个城区社区5万元提高至10万元、每个非城区社区5万元提高至6万元；投入8.07亿元，支持乡镇开展土地征收工作；投入783万元，用于支持各乡镇特色产业的前期规划等，鼓励各乡镇因地制宜发展特色产业。

（四）2018年全市政府债务及化债情况

    2018年，我市政府债务余额83亿元，低于省财政厅下达我市限额83.62亿元，债务风险总体安全可控。

    1.推动化解政府债务风险。根据《海南省人民政府办公厅关于印发海南省地方政府性债务风险预警与应急预案的通知》（琼府办〔2016〕321号）和《海南省人民政府关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（琼府函〔2017〕175号）等要求，结合我市实际，制定了《儋州市地方政府性债务风险预警与应急处置预案》和《儋州市人民政府关于建立政府长期支出责任归口管理监管机制的通知》，完善政府债务限额管理、预算管理、政府债务风险评估和预警、风险应急处置等“闭环式”管理体制。主动通过盘活财政存量资金、置换债券资金等方式化解存量债务，降低债务风险。认真贯彻落实中央和省要求，进一步规范政府性债务管理，按照“开前门、堵后门”的政府融资要求，严控政府债务规模，下大力气整改不规范的政府融资担保行为，有效控制地方债务增长。实施全面债务风险防控，确保我市综合债务率不高于100%警戒线。

2.坚决遏制隐性债务。落实《财政部 发展改革委 人民银行 银监会关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预〔2012〕463号）等规定，研究清理全市不规范的融资担保及政府购买服务行为，并提出具体的整改措施。根据《中共中央 国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的指导意见》（中发〔2018〕27号）文件精神，按照省财政厅工作要求和市委市政府工作部署，积极开展儋州市政府隐性债务摸底及化解工作，坚决遏制隐性债务增量。按照中央和省委省政府要求，持续做好隐性债务动态监测工作，按月统计隐性债务规模，积极督促各单位按照其制定的化债方案逐步化解隐性债务规模。

（五）落实市人大预算决议有关情况

1. 认真研究落实市人大对预决算的决议。

市人大在审查我市2018年预算草案和2017年度决算草案时提出了许多宝贵意见。市财政局及有关部门认真研究，采取了有力措施加以改进。一是加强财政预算管理。细化年初预算编制，增强预算约束力，将预算编制准确率纳入部门整体支出绩效评价范围。二是完善预算管理制度，按规定将超过当年收入30%的政府性基金结余结转资金8,679万元调入地方一般公共预算。三是积极盘活财政存量资金。2018年我市共四次盘活财政存量资金20.45亿元，盘活资金总量全省仅次于海口市。共安排支出14.34亿元，截至12月底已全部形成实际支出，消化率达100%。四是加强预算绩效管理考核工作。对民生和重大项目实施重点绩效评价，开展预算部门整体支出绩效评价工作，我市财政管理绩效自评及考核成绩排名全省前列。

2.认真研究落实市人大代表建议和市政协委员提案。

我们高度重视人大代表建议和政协委员提案的办理工作。2018年，人大代表和政协委员共提出建议和提案311件，建议和提案内容翔实，针对性强，充分表明了人大代表、政协委员对我市财政事业的关心和支持。我们强化督办跟踪，提高办理质量，市财政共投入资金3,000万元，落实中和镇高第村委会安全饮水项目等9件建议和提案。其中市财政局承办的建议和提案均在规定时限内办结，代表和委员对答复意见满意。

    2018年全市财政运行总体平稳。但同时也应清醒看到，当前财政还面临着不少困难和挑战：财政收入增速趋缓与支出刚性增长的矛盾日益凸显；财政支出进度仍有待进一步加快；部分预算单位重分配轻管理，财政资金使用绩效有待进一步提高。对这些问题，我们高度重视，将努力采取措施加以解决。

二、2019年预算草案

2019年是新中国成立70周年，是海南全面深化改革开放、决胜全面建成小康社会的关键之年，编制好2019年财政预算，对于促进经济社会持续健康发展，保障民生促进社会和谐稳定，推进自由贸易试验区和中国特色自由贸易港，加快建设海南西部中心城市、美好新儋州具有重要意义。

（一）2019年财政收支形势分析

财政收入方面。2019年，在全省全面推进海南自由贸易试验区建设的背景下，我市加快建设海南西部中心城市、美好新儋州，预计基础设施建设和招商引资将带来较大税源。同时也要看到，受经济下行压力加大、执行严格房地产调控及中央实施更大规模减税降费政策等因素影响，预计2019年财政收入增长将放缓。

财政支出方面，我市财政刚性支出较多，新增支出需求很大。打赢三大攻坚战、全力打造“五大中心”、大力实施乡村振兴战略、推进“一创两建”工作需要优先保障，深化供给侧结构性改革、加大招商引资力度、开展扫黑除恶专项斗争需要重点支持，就业、教育、医疗、居住、养老等民生领域短板需要加大投入。

综合判断，2019年财政收入将继续保持向好态势，同时财政支出快速增长，预算收支安排依然是紧平衡，全市各镇各部门要厉行节约，切实把财政资金用在增强发展后劲、提高人民群众获得感、幸福感、安全感上。

（二）2019年预算编制的指导思想和主要措施

2019年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中和三中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议、省委七届历次全会和省委经济工作会议以及市委十二届五次、六次和七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，落实稳就业、稳金融、稳外贸、稳投资、稳预期要求，加快建设现代化经济体系。继续打好三大攻坚战，调整优化支出结构，支持重点领域和项目，压缩一般性支出，加强地方政府债务管理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。围绕建设海南西部中心城市、美好新儋州的目标，积极筹措资金保障落实中央、省委省政府和我市各项决策部署。

遵循上述指导思想，2019年预算编制采取如下措施：一是多措并举，统筹实施综合预算。积极稳妥，合理确定2019年地方财政收入目标。统筹好一般公共预算、政府性基金预算、单位实有账户、地方政府债券等各类资金，盘活存量，用好增量，加强资金有效供给。编制2019-2021年中期财政规划，发挥跨年度预算平衡作用。二是树立过“紧日子”思想。在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，除重点和刚性支出外，其他一般性支出按不低于5%的比例压减，将资金优先用于建设海南西部中心城市、美好新儋州”目标，以及保障脱贫攻坚、乡村振兴战略、生态文明建设、产业结构调整、招商引资、“一创两建”等市委市政府中心工作。三是全面实施绩效管理，提升资金使用效益。将预算编制与绩效评价结果、预算执行进度、国库集中支付存量资金等三项因素挂钩，所有项目都要设定绩效目标，首次将专项资金（补助给企业或个人以及补助下级政府的资金）连同政府预算草案一并按程序提交市人民代表大会审议，由人大代表对部门的项目绩效目标情况进行审议。四是防范债务风险，增强财政可持续性。规范地方政府举债融资，妥善化解政府性债务，遏制隐性债务增量。

    （三）2019年全市预算总量和结构

    全市地方一般公共预算收入22.98亿元，增长8%；加上省补助收入44.55亿元、地方政府债券收入6.5亿元、上年结余收入8.58亿元、调入预算稳定调节基金7.5亿元后，收入总计90.11亿元。全市地方一般公共预算支出86.48亿元，加上债务还本支出1.88亿元、上解省支出1.68亿元、年终结余结转682万元后，支出总计90.11亿元。全市地方政府性基金预算收入18.16亿元，加上地方政府债券收入12亿元、上年结余收入6.77亿元后，收入总计36.94亿元。全市地方政府性基金预算支出36.66亿元，加上债务还本支出2,712万元、年终结余80万元后，支出总计36.94亿元。

全市社会保险基金预算收入37.17亿元，增长8%。主要为：企业职工基本养老保险基金收入18.8亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入4.54亿元，城乡居民基本养老保险基金收入2.37亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入4.13亿元，居民基本医疗保险基金收入6.68亿元。全市社会保险基金预算支出33.81亿元，增长5%。主要为：企业职工基本养老保险基金支出17.53亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出4.89亿元，城乡居民基本养老保险基金支出1.62亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出4.08亿元，居民基本医疗保险基金支出4.83亿元。社会保险基金当年结余3.36亿元，滚存结余16.53亿元。

（四）2019年市本级预算总量和结构

市本级地方一般公共预算收入22.39亿元，增长8%；加上省补助收入44.55亿元、地方政府债券收入6.5亿元、上年结余收入8.58亿元、调入预算稳定调节基金7.5亿元、下级上解收入1,019万元后，收入总计89.62亿元。市本级地方一般公共预算支出79.7亿元，加上债务还本支出1.88亿元、上解省支出1.68亿元、补助下级支出6.3亿元、年终结余结转529万元后，支出总计89.62亿元。

因镇级未编制政府性基金预算和社会保险基金预算，全市地方政府性基金预算和社会保险基金预算总量和结构即为市本级政府性基金预算和社会保险基金预算总量和结构。

   （五）全市主要支出安排情况

    1.公共安全支出方面。主要项目安排：儋州市综合视频监控系统及链路租用和后台建设5,998万元，消防基础设施建设及设备购置经费2,700万元，反诈系统建设和技术防范设备采购经费2,372万元，派出所新建及附属工程建设800万元，儋州市社会治安综合治理网格化系统建设二期工程500万元，第二看守所建设工程147万元。

    2.教育支出方面。主要项目安排：各校生均公用经费和办公运转经费1.04亿元，班主任经费2,250万元，儋州市老机关幼儿园改造工程项目1,629万元，新盈农场中心幼儿园、西培农场中心幼儿园等建设资金1,172万元，中小学幼儿园教师全员培训1,013万元，学校游泳培训项目800万元，“国家教育考试标准化考点”建设780万元。

    3.文化旅游体育与传媒支出方面。主要项目安排：旅游促销经费1,000万元，环海南国际公路自行车赛、海南儋州国际马拉松赛等重大赛事扶持补助资金1,030万元，举办和参加第二届中国农民丰收节、海南（儋州）雪茄文化旅游节等节庆赛事、文化演出资金1,180万元，全域旅游示范区创建500万元，电视信号全省覆盖（二期）300万元。

    4.社会保障和就业支出方面。主要项目安排：城乡居民基础性养老金本级财政补助3,176万元，职工基本医疗保险基金缺口补助3,000万元，机关事业丧葬抚恤补助支出2,152万元，城乡低保金2,000万元，儋州市家庭服务中心项目1,919万元，80岁以上老人高龄津贴1,800万元，机关事业单位退休人员住房物业管理补贴1,356万元。

5.卫生健康支出方面。主要项目安排：海南省辅助生殖中心3,000万元，新农合财政补助资金2,464万元，海南西部中心医院信息化建设2,065万元，公立医院药品零差率销售补助1,200万元，基本公共卫生服务项目补助960万元，上海九院驻派专家费用912万元，医改项目中重点学科建设、信息化建设、全科医师建设等项目800万元。

6.节能环保支出方面。主要项目安排：各镇及农村生活污水处理工程项目运营费154万元，儋州市那大城区西部片区污水提升泵站委托运营106万元。

7.城乡社区支出方面。主要项目安排：收回体育中心“一场两馆”周边（一期）67.9亩土地、建筑物、构筑物、种植树木和资产的补偿资金1.25亿元，“一创两建”项目资金1亿元，耕地开垦费6,000万元，东二路、东三路、东华路、兴华路等市政道路建设资金5,000万元，美丽乡村建设（一事一议）市级配套资金4,000万元，雅拉河滨河公园1,000万元,公共信息导向系统建设资金1,000万元。

8.农林水支出方面。主要项目安排：扶贫开发项目建设5,500万元，热带高效农业发展资金3,000万元，儋州市农田水利基础设施建设3,000万元，2019年农村集体产权制度改革2,096万元，农村低保对象产业扶持资金1,500万元，儋州市集体林地（商品林）护绿员实施方案1,021万元，儋州市第三次森林资源二类调查1,000万元，儋州市生态公益林护绿员实施方案905万元，贫困人口医疗兜底补助专项经费500万元。

9.预备费8,700万元，占全市地方一般公共预算支出的1%。

10.其他重点支出安排情况。安排偿债资金5.53亿元，农垦分离办社会职能经费1.7亿元，为民办实事项目资金（含生命防护工程）6,000万元，其中办理人大代表建议和政协提案预留经费各1,500万元。预留产业发展及基础设施建设资金1亿元，部门调节资金6,500万元，支付拖欠工程款3,000万元，中央和省项目配套资金3,000万元，有机肥代替化肥专项资金1,000万元，国防建设经费800万元。

以上具体项目金额不含上级专款。目前省财政下达我市2019年专款资金11.7亿元，2019年预算执行中将会继续下达。因此，2019年预算执行中，以上具体项目金额还会有较多增加。

    （六）市对乡镇转移支付情况

  2019年市对乡镇转移支付资金6.3亿元。主要包括：安排每个镇一般性转移支付资金450万元,乡镇环卫资金2,337万元，发放村居两委干部及村民小组长、村级计生员工资补贴、星级两委干部补贴等8,125万元，扶贫驻村工作人员待遇保障及镇级扶贫经费2,774万元，农垦并场队退场历史遗留问题补助资金1,800万元，村级组织换届选举工作经费1,500万元，社区党组织服务群众专项经费（含为民办实事资金）1,493万元，监督委员会干部补贴946万元，乡镇计生工作相关经费856万元，各镇农村“三资”代理服务中心人员及工作经费298万元。

（七）2019年政府债务情况

1.政府债务管理和遏制隐性债务情况。坚决落实好现有政府债务管理政策，做到“开前门、堵后门”。积极争取新增政府债券额度，做好土地储备、棚户区改造等项目收益平衡方案，创新项目收益平衡专项债券品种，把政府专项债券的风险严格控制在项目收益内，保障政府专项债券还本付息的资金来源。同时，落实政府隐性债务逐月统计监测机制，严格遏制政府隐性债务增量，督促各单位落实存量政府隐性债务化解计划。

2.地方政府债券安排情况。经省六届人大二次会议审议批准，省财政厅下达我市2019年新增债券资金18.5亿元，其中一般债券6.5亿元，专项债券12亿元。按照省财政厅文件规定，本次提前下达新增债券资金已安排到具体项目，安排那大镇番园棚户区（城中村、旧城区）改造项目8亿元，交通扶贫农村公路六大工程5亿元，兰洋特色小镇土地收储项目4亿元，省运会体育场馆建设项目1.5亿元。根据《预算法》规定，新增债券收支编入我市2019年财政预算，并按程序报人民代表大会审批。上述新增债券资金经市人民代表大会审议批准后执行，后续下达的新增债券额度通过预算调整方式执行。

 （八） 2019年1月份市本级财政支出情况

根据《预算法》规定，预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排上一年度结转的支出，以及参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出。截至2019年2月16日，市财政下达2019年预算指标11.43亿元，实际支出6亿元。其中，下达部门基本支出预算指标9.4亿元，实际支出4.55亿元；根据单位申请预拨部门项目支出指标2.03亿元，实际支出1.45亿元。

三、完成2019年财政预算任务的主要措施

新的一年，市财政局将在市委市政府的坚强领导下，在市人大的依法监督和市政协的关心支持下，贯彻执行中央、省委省政府和市委市政府的决策部署，紧紧围绕市委市政府中心工作，统筹兼顾，突出重点，继续推进财政改革，加强财政绩效，提高财政管理水平，确保财政预算目标实现。

（一）强化预算管理。硬化预算约束，严格控制预算追加事项，年度预算执行中除无法预计的重大事项外，原则上不再追加预算，严格控制预拨项目。坚持过紧日子，严格执行压减一般性支出的政策，切实加大对脱贫攻坚、教育、养老等重点领域的保障力度。量力而行、精打细算，加强重大项目财政可承受能力评估。

（二）加强预算执行。密切关注宏观经济形势变化，加大财政收入预测和分析力度，加强与税务部门和非税征收部门的沟通和合作。坚持依法治税，做到应收尽收，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，加快预算指标分配和下达，强化预算部门支出责任，不断提高支出执行力。严格执行支出通报制度，督促部门加快项目实施，加快财政支出进度，提高财政资金使用效益。

（三）提升预算管理水平。完善预算管理制度。加大预决算公开力度，进一步规范公开内容和公开方式，将预决算公开情况纳入市本级部门整体支出绩效评价考核范围。统筹资金支持行政事业单位绩效考核奖励、公务用车等各项改革。加强政府采购管理，规范政府采购程序，公开政府采购信息，提高政府采购透明度。

（四）全面实施绩效管理。加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，健全以结果导向配置公共资源的绩效管理机制，逐步将绩效管理涵盖所有财政资金，并深度融入预算编制、执行、监督全过程。进一步强化绩效目标管理，优化绩效目标设置，加强绩效目标执行动态监控。进一步扩大绩效评价范围，全面实施政府、部门和单位预算绩效管理，将各级政府、部门和单位收支预算全面纳入绩效管理，进一步提高部门和单位整体绩效水平。加大对重要领域、重点项目的绩效评价力度。强化扶贫资金绩效管理，建立扶贫项目绩效目标设定、绩效自评和绩效监控以及结果运用制度。

（五）强化政府债务管理。按照中央、省委省政府和市委市政府的工作部署，进一步规范政府举债行为。持续统计监测政府隐性债务变化情况，按照制定的化解方案妥善处置隐性债务增量，降低债务风险水平。坚决遏制隐性债务增量，制止违法违规融资担保行为，加大财政约束力度，加大督查问责力度。积极探索有一定收益的公益性项目发行专项债券进行融资，充分利用好省财政下达的新增专项债券额度，并科学合理安排专项债券使用范围，确保项目全生命周期和各年度均实现收支平衡，不发生任何风险。

（六）进一步严肃财经纪律。坚持厉行节约，勤俭办一切事业，严禁铺张浪费、大手大脚花钱。坚决查处各种虚报冒领、截留挪用等违反财经纪律的行为，强化责任追究。进一步深化财政内控工作，加强内控执行，着力构建覆盖财政资金分配、管理、使用全流程的内控机制。加大审计问题整改力度，建立健全整改长效机制。

各位代表，2019年财政工作任务艰巨，责任重大。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委市政府的坚强领导下，在市人大的依法监督下，开拓进取，勤勉实干，圆满完成2019年各项财政工作，为建设海南西部中心城市、美好新儋州作出应有的贡献！

附件1:附件1-2019年儋州市政府预算公开表.xlsx

附件2:附件2-2019年儋州市政府预算公开说明.doc

附件3:2019年政府债务情况.xlsx

    附件4：2019年儋州市债务公开表.zip