2021年儋州市政协办公室预算

目录

第一部分    儋州市政协办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市政协办公室2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市政协办公室2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市政协办公室概况

一、 主要职能

我单位的主要职能为：政治协商、民主监督、参政议政。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市政协办公室2021年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分   儋州市政协办公室2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分    儋州市政协办公室2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市政协办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 儋州市政协办公室2021年财政拨款收支总预算723.03万元。其中，收入总计723.03万元，包括一般公共预算本年收入573.03万元，政府性基金预算本年收入150万元；支出总计723.03万元，包括一般公共服务支出437.71万元、教育支出20万元、社会保障和就业支出43.76万元、卫生健康支出48.60万元、城乡社区支出150万元、住房保障支出22.96万元

二、关于儋州市政协办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市政协办公室2021年一般公共预算当年拨款573.03万元，比上年预算数增加32.07万元，主要是人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出437.71万元，占76.38%；教育（类）支出20万元，占3.49%；社会保障和就业支出43.76万元，占7.64%；卫生健康支出48.59万元，占8.48%；住房保障支出22.96万元，占4.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）行政运行(政协)（项）2021年预算数为227.71万元，比上年预算数增加63.63万元，主要是人员工资福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（政协）（项）2021年预算数为32万元，比上年预算数减少10万元，主要是执行财政撙节，严谨求实按工作计划支出。

3.一般公共服务支出（类）委员视察（项）2021年预算9数为3万元，比上年预算数减少2万元，主要是执行财政撙节，严谨求实按工作计划支出。

4.一般公共服务支出（类）其他政协事务支出（项）2021年预算数为175万元，比上年预算数增加21万元，主要是新增基层协商试点工作经费。

5.教育支出（类）培训支出（项）2021年预算数为20万元，比上年预算数减少16万元，主要是是执行财政撙节，严谨求实按工作计划支出。

6、归口管理的行政单位离退休2021年预算数为16.54万元，比去年预算数增加0.03万元，主要是增加离退休干部福利支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为27.22万元，比上年预算数增加7.63万元，主要人员工资福利增加。

8.卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.46万元，比上年预算数增加4.06万元，主要是人员工资福利增加。

9.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）2021年预算数为34.14万元，比上年预算数增加20.34万元，主要是人员工资福利增加。

10.住房保障支出（类）住房公积金（项）2021年预算数为22.96万元，比上年预算数增加6.4万元，主要是人员工资福利增加。

三、关于儋州市政协办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市政协办公室2021年一般公共预算基本支出为343.03万元，其中：

人员经费315.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、离休费。

公用经费27.87万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市政协办公室2021年“三公”经费预算情况说明

儋州市政协办公室2021年“三公”经费预算数为10万元，其中：

公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元），较上年预算下降28.5万元，下降了58.76%，主要原因是2021年预算没有安排公务用车的购置费，严格执行中央八项规定，减少支出。

公务接待费2.5万元，较上年减少9万元，主要原因是受疫情影响来儋需要公务接待的人数减少，严格执行中央八项规定，减少支出。

五、关于儋州市政协办公室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市政协办公室2021年政府性基金预算当年拨款150万元，比上年预算数增加150万元，主要是用于政协会议的支出去年从一般公共预算支出，今年从政府性基金预算支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出150万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国土使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为150万元，比上年预算数增加150万元，主要是用于政协会议的支出去年从一般公共预算支出，今年从政府性基金预算支出。

六、关于儋州市政协办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市政协办公室2021年收支总预算723.03万元。

七、关于儋州市政协办公室2021年收入预算情况说明

儋州市政协办公室2021年收入预算723.03万元，其中：一般公共预算收入是573.03元，占79.25%；政府性基金预算收入150万元，占20.75%。比上年预算数增加182.07万元，主要是增加了政府性基金预算收入用于换届会议费用。

八、关于儋州市政协办公室2021年支出预算情况说明

儋州市政协办公室2021年支出预算723.03万元，其中：基本支出343.03万元，占47.44%；项目支出380万元，占52.56%。比上年预算数增加182.07万元，主要是增加了政府性基金预算支出用于换届会议费用及人员经费的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年市儋州市政协办公室机关运行经费预算27.87万元，较上年减少30.16万元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市政协办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市政协办公室本级26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算573.03万元、政府性基金预算150万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

101001-政协2021部门预算公开表.xlsx