附件1

2021年儋州市鹿母湾林场单位预算

目录

第一部分    儋州市鹿母湾林场概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市鹿母湾林场2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市鹿母湾林场2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市鹿母湾林场单位概况

一、主要职能

(一)、保护和培育森林资源、生物多样性；（二)、负责辖区内造林绿化、森林防火、林业有害生物防治、森林资源规划与监测、种植资源保存与创新、生态监测、科学研究与推广示范；（三）、负责打击辖区内破坏森林资源的行为，确保生态安全；（四)、依法合理利用本场资源发展生态旅游和林下经济。

第二部分  儋州市鹿母湾林场2022年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市鹿母湾林场2021年单位预算情况说明

一、关于儋州市鹿母湾林场2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市鹿母湾林场2021年财政拨款收支总预算156.18万元。其中，收入总计156.18万元，包括一般公共预算本年收入156.18万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计156.18万元，包括农林水支出156.18万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、结转下年0.00万元。

二、关于儋州市鹿母湾林场2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市鹿母湾林场2021年一般公共预算当年拨款156.18万元，比上年预算数减少1.13万元，主要是政府购买人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出156.18万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2021年预算数为156.18万元，比上年预算数减少1.13万元，主要是政府购买人员减少。

三、关于儋州市鹿母湾林场2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市鹿母湾林场2021年一般公共预算基本支出为156.18万元，其中：人员经费156.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

四、儋州市鹿母湾林场2021年“三公”经费预算情况说明

无

五、关于儋州市鹿母湾林场2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

无

七、关于儋州市鹿母湾林场2021年收入预算情况说明

儋州市鹿母湾林场2021年收入预算156.18万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；经费拨款收入156.18万元，占100%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入0.00万元，占0。00%。比上年预算数减少1.13万元，主要是政府购买人员减少。

八、关于儋州市鹿母湾林场2021年支出预算情况说明

儋州市鹿母湾林场2021年支出预算156.18万元，其中：基本支出156.18万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。比上年预算数减少1.13万元，主要是政府购买人员减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年鹿母湾林场  预算公开表.xlsx