附件1

2021年国土资源执法监察支队单位预算

目 录

第一部分    单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市国土资源执法监察支队概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源管理的方针正常和法律、法规、规章。

（二）依法对本市辖区内土地、矿产资源现场执法监察。

（三）依法制止、查处本市辖区内土地、矿产资源违法行为。

（四）指导、监督各镇有关土地、矿产资源执法工作。

（五）负责全市基层所执法工作指导和监督检查。

（六）负责国土资源执法信息汇总上报工作。各项财政有偿资金的发放、管理和回收工作。

（七）负责企业上市和融资及各种审批的查验和核定工作。

（八）受理群众来信、来电、来访，依法维护信访人的合法权益。

（九）负责“12345”及“12336”举报热线的接听，投诉件的受理、登记和转办等工作，以及网上上报案件处理情况工作。

（十）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

儋州市国土资源执法监察支队内设6个正科级机构：

（一）办公室、（二）土地执法监察一大队、（三）土地执法监察二大队 、（四）矿产执法监察大队、（五）稽查大队、（六）“12345”及“12336”举报及答复平台。

第二部分  儋州市国土资源执法监察支队（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  儋州市国土资源执法监察支队（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市国土资源执法监察支队（部门或单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市国土资源执法监察支队2021年财政拨款收支总预算269.3万元。其中，收入总计269.3万元，包括一般公共预算本年收入269.3万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计269.3万元，包括社会保障和就业支出23.33万元，卫生健康支出28.99万元，自然资源海洋气象等支出197.05万元，住房保障支出19.92万元。结转下年0万元。

二、关于儋州市国土资源执法监察支队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市国土资源执法监察支队2021年一般公共预算当年拨款269.3万元，比上年预算数减少85.83万元，主要是当年单位机构改革，未批复综合工作经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.33万元，占比8.66%；卫生健康支出28.99万元，占比10.76%；自然资源海洋气象等支出197.05万元，占比73.17%；住房保障支出19.92万元，占比7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为23.33万元，比上年预算数减少0.96万元，主要是因为有人员调出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.4万元，比上年预算数减少0.5万元，主要是因为有人员调出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为16.6万元，比上年预算数减少0.71万元，主要是因为在职在编人员工资正常晋升，退休人员工资增加，有人员调出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为19.92万元，比上年预算数减少1.56万元，主要是因为有人员调出。

三、关于儋州市国土资源执法监察支队（部门或单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市国土资源执法监察支队（部门）2021年一般公共预算基本支出为269.3万元，其中：

人员经费247.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费22.18万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市国土资源执法监察支队2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市国土资源执法监察支队（部门或单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.8万元，其中：

无因公出国（境）经费。公务用车购置及运行费0.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.8万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市国土资源执法监察支队（部门或单位）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市国土资源执法监察支队（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况（无）

儋州市国土资源执法监察支队（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况（无）

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况（无）

六、关于儋州市国土资源执法监察支队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市国土资源执法监察支队（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出23.33万元，卫生健康支出28.99万元，自然资源海洋气象等支出197.05万元，住房保障支出19.92万元。儋州市国土资源执法监察支队2021年收支总预算269.3万元。

七、关于儋州市国土资源执法监察支队2021年收入预算情况说明

儋州市国土资源执法监察支队2021年收入预算269.3万元，其中：上年结转0万元，占100%；经费拨款收入269.3万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少85.83万元，主要是当年单位机构改革，未批复综合工作经费预算。

八、关于儋州市国土资源执法监察支队2021年支出预算情况说明

儋州市国土资源执法监察支队（部门或单位）2021年支出预算269.3万元，其中：基本支出269.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数减少85.83万元，主要是单位机构改革，预算项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市国土资源执法监察支队的机关运行经费预算22.18万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市国土资源执法监察支队单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市国土资源执法监察支队（部门或单位）8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算269.3万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年国土监察支队预算公开表.xlsx