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2021年应急管理局预算

目录

第一部分   儋州市应急管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市应急管理局2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市应急管理局2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市应急管理局概况

一、 主要职能

我局的主要职能是：（一）研究拟订并组织实施全市应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市应急管理工作改革的意见和建议。

（二）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导联合应急预案和市政府有关部门应急预案的制定，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（五）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接驻军和武警支队参与应急救援和处置工作。

（六）统筹应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇及社会应急救援力量建设。

（七）负责全市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）指导协调森林火灾、水旱灾害、台风灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（九）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，提出重大灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全市性应急处置表彰奖励建议，管理、分配市救灾款物并监督使用。

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）依法监督检查工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的各种救援工作。

（十四）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）负责海洋预报减灾工作，组织开展海洋观测、预报、海洋灾害应急处理工作。

（十七）负责全市地震监测预报及震害防御工作，编制市防震减灾规划并组织实施。

（十八）承担市突发公共事件应急委员会、市安全生产委员会、市减灾委员会、市防汛防风防旱总指挥部、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部日常工作。

（十九）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市应急管理局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市应急办公室

2. 儋州市地震安全设防中心

3. 儋州市救灾物资储备中心

4. 儋州市西流地下流体观测台

5. 儋州市兰洋地下流体观测台

6.儋州市安全生产执法监察支队

第二部分  儋州市应急管理局2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  儋州市应急管理局2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市应急管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市应急管理局2021年财政拨款收支总预算1675.12万元。其中，收入总计1675.12万元，包括一般公共预算本年收入837.81万元、上年结转××万元，政府性基金预算本年收入837.31万元、上年结转××万元；支出总计1675.12万元，包括 社会保障和就业支出55.13万元、卫生健康支出71.71万元、城乡社区支出837.31万元、住房保障支出45.15万元、灾害防治及应急管理支出665.83万元，结转下年××万元。

二、关于儋州市应急管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市应急管理局2021年一般公共预算当年拨款837.81万元，比上年预算数减少740.52万元，主要是比去年增加项目政府性基金预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出55.13万元，占3%；卫生健康（类）支出71.71万元，占4%；城乡社区（类）支出837.31万元，占50%；住房保障（类）支出45.15万元，占3%；灾害防治及应急管理（类）支出665.83万元，占40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为55.13万元，比上年预算数增加6.27万元，主要是因人员工资每年调资增加，社保也随之增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.18万元，比上年预算数减少41.44万元，主要是因今年细化到事业单位医疗和公务员医疗补助。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.11万元，比上年预算数增加11.11万元，主要是因今年新增事业单位医疗项。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为42.43万元，比上年预算数增加42.43万元，主要是因今年新增公务员医疗补助项。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为45.15万元，比上年预算数增加4.75万元，主要是人员工资每年调资增加，社保也随之增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为270.84万元，比上年预算数减少1158.61万元，主要是因今年细化到一般行政管理事务、应急救援、事业运行项。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为70万元，比上年预算数增加70万元，主要是因今年增加一般行政管理事务项。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2021年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是因今年增加应急救援项。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为139.12万元，比上年预算数增加139.12万元，主要是因今年增加事业运行项。

10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）2021年预算数为37.8万元，比上年预算数增加37.8万元，主要是因今年新增地震预测预报项。

11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是因今年新增地震应急救援项。

12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）2021年预算数为57.07万元，比上年预算数增加57.07万元，主要是因今年新增地震事业机构项。

13.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）2021年预算数为6万元，比上年预算数增加6万元，主要是因今年新增其他地震事务支出项。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2021年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，主要是因今年新增自然灾害防治款。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是因今年新增自然灾害救灾及恢复重建支出款。

16.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是因今年新增其他灾害防治及应急管理支出款。

三、关于儋州市应急管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市应急管理局2021年一般公共预算基本支出为639.01万元，其中：

人员经费575.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用;

公用经费63.66万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、。

四、儋州市应急管理局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市应急管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，其中：

因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费3万元），较上年预算下降88%。下降的主要原因包括：严格执行中央八项规定，节减“三公”开支的原则，严格公务用车制度等。公务车保有量4辆，计划购置××辆；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

（二）儋州市应急管理局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为12万元，其中：

    因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：因今年新增政府性基金预算。；公务车保有量4辆，计划购置××辆。公务接待费7万元，较上年预算增长100%，增长的主要原因包括：因今年新增政府性基金预算。计划接待××批××人。

五、关于儋州市应急管理局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市应急管理局2021年政府性基金预算当年拨款837.31万元，比上年预算数增加837.31万元，主要是因今年新增政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出837.31万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为837.31万元，比上年预算数增加837.31万元，主要是因今年新增政府性基金预算。

六、关于儋州市应急管理局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。儋州市应急管理局2021年收支总预算1675.12万元。

七、关于儋州市应急管理局2021年收入预算情况说明

儋州市应急管理局2021年收入预算1675.12万元，其中：上年结转××万元，占××%；经费拨款收入837.81万元，占50%；政府性基金收入837.31万元，占50%；专项收入××万元，占××%。比上年预算数增加96.79万元，主要是新增项目。

八、关于儋州市应急管理局2021年支出预算情况说明

儋州市应急管理局2021年支出预算1675.12万元，其中：基本支出639.01万元，占38%；项目支出1036.11万元，占62%。比上年预算数增加96.79万元，主要是新增项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年儋州市应急管理局本级、儋州市安全生产执法监察支队、儋州市地震安全设防中心、儋州市西流地下流体观测台、儋州市蓝洋地下流体观测台、儋州市应急办公室等的机关运行经费预算63.66万元。

（二）政府采购情况

××年××（部门或单位）政府采购预算总额××万元，其中：政府采购货物预算××万元，政府采购工程预算××万元，政府采购服务预算××万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市应急管理局本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用1车辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市应急管理局73个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算837.81万元、政府性基金837.31万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表-1（全局及下属单位）.xlsx