附件1

2021年市发改委部门预算

目录

第一部分    市发改委（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   市发改委（部门）2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  市发改委（部门）2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市发改委（部门）概况

一、 主要职能

(一)研究提出全市国民经济、社会发展及对外开放方面的发展战略、中长期规划和年度计划;提出全市国民经济发展和经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划报告。

(二)研究分析全市经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测,预警;负责全市日常经济运行的调节,组织解决经济运行中的重大问题,并向市政府提出意见和建议。

(三)负责全市投资综合管理,拟定全社会固定资产投资总规模 结构调控目标和政策会同相关部门拟定儋州市人民政府投资项目审批权限和政府核准,备案的固定资产投资项目目录.按照市本级财政性建设资金和政府性建设基金投资, 按照国家和省规定的权限审批,核准,备案,审核项目规划重大建设项目和生产力布局,拟定年度重大项目计划草案统筹负责全市重点项目建设工作,拟定年度全市重点项目建设计划鼓励民间投资政策措施。

(四)负责汇总和分析财政,金融等方面的情况,综合分析财政金融 ,产业政策的执行效果监督检查产业政策的执行情况参与财政土地金融体制改革以及政策的拟定提出投资融资的发展战略和政策建议, 落实有关深化投融资体制改革的政策措施。

(五)推动产业结构战略性调整和升级,提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划;引导和协调一,二,三产业政策的实施。

(六)研究分析全市区域协调发展和城镇化发展情况,负责拟定并组织实施区域协调发展战略规划拟定并推动实施全市新型城镇化发展战略,规划和重大政策措施负责全市地区经济协作的统筹协调。

    (七)做好全市人口,科学技术,教育,文化,卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展,相互促进的政策,建议;负责推进社会信用体系建设;协调各项社会事业发展中的重大问题。

(八)研究做好全市能源发展规划,组织协调能源发展工作。提出全市重大基础设施布局建议并协调推进实施.

    (九)负责全市重大价格改革与政策协调.监测预测全市价格总水平的变动,研究提出价格总水平的调控目标价格政策措施和价格改革的建议,组织重要农产品重要商品和服务项目的成本调查和成本监审,提供全市价格公共服务, 制定价格规则研究拟订“菜篮子"相关政策,统筹协调“菜篮子"建设,发展和服务中的重大问题.

    (十)负责粮食及国家战略和应急储备物资的收储,轮换和日常管理,做好全市军粮供应管理工作.

    (十一)做好国民经济动员工作

    (十二)完成市委,市政府和上级部门交办的其他任务.

(十三)与市应急管理局职责分工,市应急管理局负责组织编制市救灾物资储备规划 品种目录和标准,确定年度购置计划,组织实施收储,轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。

机构设置：儋州市发展和改革委员会是主管全市国民经济和社会发展工作的市政府工作部门（正处级），加挂儋州市国民经济动员办公室、儋州市粮食和物资储备局的牌子。部门内设8个职能科室，分别为：办公室、规划综合科、投资发展科、产业发展科、社会发展科、项目管理科、价格调控和收费管理科、粮食和物资储备科。下设2个正科级事业单位，即市价格认证中心和市项目管理中心。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入市发改委（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：儋州市价格认证中心

第二部分  市发改委（部门）2021年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   市发改委（部门）2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于市发改委（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市发改委（部门）2021年财政拨款收支总预算5357.53411万元。其中，收入总计5357.53411万元，包括一般公共预算本年收入571.958938万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入2604.73万元、上年结转2180.845172万元；支出总计5357.53411万元，包括一般公共服务支出448.095988万元、社会保障和就业支出41.63008万元、卫生健康支出48.86183万元、城乡社区支出3463.690434，住房保障支出33.37104，其他支出1321.884838万元，结转下年0万元。

二、关于市发改委（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市发改委（部门）2021年一般公共预算当年拨款571.958938万元，比上年预算数减少395.220922万元，主要是2021年财政强化预算执行约束，严格控制单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出448.095988万元，占78.34%；社会保障和就业（类）支出41.63008万元，占7.28%；卫生健康（类）支出48.86183万元，占8.54%；住房保障（类）支出33.37104万元，占5.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算数为357.095988万元，比上年预算数减少1.944492万元，主要是2021年财政强化预算执行约束，严格控制单位预算。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为50万元，比上年预算数减少150万元，主要是2021年财政强化预算执行约束，严格控制单位预算。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2021年预算数为28万元，比上年预算数减少115.29811万元，主要是2021年财政强化预算执行约束，严格控制单位预算。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）2021年预算数为13万元，比上年预算数减少83万元，主要是2021年财政强化预算执行约束，严格控制单位预算。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为39.62848万元，比上年预算数减少10.95768万元，主要是财拨人员减少，导致预算经费减少。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为2.0016万元，比上年预算数减少0.44088万元，主要是享受优抚待遇的人员减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为21.05263万元，比上年预算数减少1.4319万元，主要是财拨人员减少，导致预算经费减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为27.8092万元，比上年预算数减少7.16295万元，主要是财拨人员减少，导致预算经费减少。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为33.37104万元，比上年预算数减少8.59554万元，主要是财拨人员减少，导致预算经费减少。

三、关于市发改委（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

市发改委（部门）2021年一般公共预算基本支出为480.958938万元，其中：

人员经费436.606618万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助。

公用经费44.35232万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

三、 市发改委（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）市发改委（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费3.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.9万元），与较上年预算下降33%。下降的主要原因包括：我委严格压缩“三公”经费支出。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费1.8万元，较上年预算增长38%。接待费增长的主要原因是：根据去年接待次数及今年工作安排，计划接待人数和接待次数比上年增加。

（二）市发改委（部门）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于市发改委（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市发改委（部门）2021年政府性基金预算当年拨款2604.73万元，比上年预算数减少95.27万元，主要是投资项目评估评审费用减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出3463.690434万元，占72.3%；其他支出（类）支出1321.884738万元，占27.7%

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为3463.690434万元，比上年预算数增加763.690434万元，主要是市重点项目办的预算经费挂靠在我委账户上。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2021年预算数为1321.774838万元，比上年预算数增加1321.774838万元，主要是市重点项目办的预算经费挂靠在我委账户上。

六、关于市发改委（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市发改委（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款、上年结转。市发改委（部门）2021年收支总预算5357.53411万元。

七、关于市发改委（部门）2021年收入预算情况说明

市发改委（部门）2021年收入预算5357.53411万元，其中：上年结转2180.845172万元，占40.7%；一般公共预算拨款收入571.958938万元，占10.7%；政府性基金预算拨款2604.73万元，占48.6%。比上年预算数增加1690.35431万元，主要是上年结转资金增加。

八、关于市发改委（部门）2021年支出预算情况说明

市发改委（部门）2021年支出预算5357.53411万元，其中：基本支出480.958938万元，占8.9%；项目支出4876.575172万元，占91.1%。比上年预算数增加1690.35431万元，主要是上年结转资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年市发改委本级的机关运行经费预算44.35232万元。

（二）政府采购情况

2021年市发改委（部门）本级政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市发改委（部门）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年市发改委（部门）24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算571.958938万元、政府性基金4785.575172万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201001市发改委 2021年） 部门预算公开表(以此件为准).xlsx