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附件1

海南省儋州市自然资源和规划局（本级）2021年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市自然资源和规划局（本级）部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置9

第二部分  儋州市自然资源和规划局（本级）2021年度部门决算公开表10

一、收入支出决算公开表10

二、收入决算公开表10

三、支出决算公开表10

四、财政拨款收入支出决算公开表10

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表10

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表10

第三部分  儋州市自然资源和规划局（本级）2021年度部门决算情况说明11

一、收入支出决算总体情况说明11

二、收入决算情况说明11

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算情况说明12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明21

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明23

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明24

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明26

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明27

十二、预算绩效情况说明27

十三、其他重要事项情况说明28

第四部分  名词解释30

第一部分 儋州市自然资源和规划局（本级）部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市自然资源、规划、林业和海洋经济工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市自然资源、规划、林业和海洋经济工作改革的意见和建议。

（二）贯彻落实国家海洋强国重大战略。履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划等法规、规章草案，制定并组织实施全市自然资源和国土空间规划等政策规定、标准规范和发展战略。研究推进自然资源和国土空间规划改革工作。研究中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港自然资源、空间规划和海洋工作方面的意见和建议。

（三）制定完善自然资源调查监测评价制度，构建全市高效统一的规划管理体系，负责全市空间总体规划监测和督察工作。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，依职权负责本辖区海域勘界工作；指导和管理全市城乡规划工作；对接上级部门开展各级总体规划和相关法规执行情况督察工作。调查违反国土空间规划的行为，提出意见并依职权上报上级部门。

（四）负责全市城乡地籍和不动产登记、林业、水务、海洋等自然资源的调查和确权登记的管理工作。执行和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（五）负责全市自然资源资产有偿使用工作。负责全市全民所有自然资源资产统计、核算工作。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。配合做好深化农垦改革工作。有序推行土地资产化和资本化。

（六）负责全市自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核。实行最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动。组织指导全市农村宅基地和建设用地确权和登记。实施海洋综合管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负责全市自然资源市场监管。组织研究制定全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（七）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，构建全市高效统一的规划管理体系。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、开发边界和海洋生物资源保护线、围填海控制线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责市市编制、修订国土空间规划和有关规划的审查、报批等工作。 建立健全市国土空间用途管制制度，指导和管理全市城乡规划工作。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地（含林地）、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立、完善和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责耕地数量、质量、生态保护，确保全市耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高的目标。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，执行占用耕地补偿制度。

（十）负责地质工作和矿产资源管理。负责地质调查勘查和矿产资源储量管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护，负责矿业权管理工作。监管地下水过量开采引发地面沉降的地质问题。负责矿业权管理。

（十一）负责监督实施全市海洋战略规划和发展海洋经济。会同有关部门拟订全市海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十二）负责全市海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。制定全市海域海岛保护利用规划并监督实施。负责全市无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。按照国家统一部署，落实领海基点等特殊用途海岛保护政策。

（十三）督促检查国土空间规划的执行情况。拟订自然资源和规划督察管理、协作和问责制度，执行国土空间规划管控措施。调查违反国土空间规划的行为，提出纠正、处理意见，及时向上级部门报告规划管控重大风险和问题。查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。指导各乡镇自然资源和规划行政执法工作。

（十四）贯彻落实中央和国家有关林业工作的方针政策、法律法规，拟订并组织实施全市林业发展规划，落实推进林业改革发展相关工作。负责全市森林、湿地资源的保护利用管理。负责各类自然保护地监督管理。组织、指导全市义务植树、造林绿化、古树名木保护工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。指导全市森林经营和林业产业发展。

（十五）负责对本系统及所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规的监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十六）执行国家森林防火的方针、政策，监督检查《森林防火条例》及有关法规的实施。负责落实省、市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林火灾防治规划并指导实施。

（十七）负责市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理工作。

（十八）负责划转的行政审批事项外自然资源、规划、林业和海洋领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

（十九）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市自然资源和规划局（本级）

（二）儋州市自然资源和规划局（下属单位）

1.儋州市土地开发整理储备中心

2.儋州林场

3.儋州市不动产登记中心

4.儋州市黄泥沟国有土地管理中心

5.儋州市森林植物检疫站

6.儋州市雅星林场

7.儋州市鹿母湾林场

8.儋州市自然资源管理服务中心

第二部分  儋州市自然资源和规划局（本级）2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市自然资源和规划局（本级）2021年度决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计51,003.36万元，支出总计51,003.36万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少30,088.29万元、30,088.29万元，下降37.10%，主要原因是商品护绿员选聘、耕地占用税、公益林护绿员选聘等项目预算资金减少。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余33,553.73万元，主要是耕地开垦费等项目结余结转，较2020年度决算数减少26,193.51万元，下降43.84%，主要原因是按项目实际进度支付进度款。结余分配0.00万元。年末结转结余30,407.55万元，主要是耕地开垦费等项目结余结转，较2020年度决算数减少7,706.99万元，下降20.22%，主要原因是按项目实际进度支付进度款。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计17,449.63万元，其中：财政拨款收入17,425.33万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入24.30万元，占0.1%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计20,595.81万元，其中：基本支出1,574.82万元，占7.6%；项目支出19,020.99万元，占92.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计29,351.12万元，支出总计29,351.12万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少23,746.32万元、23,746.32万元，下降44.72%。主要原因是土地出让业务费、耕地占用税、公益林护绿员选聘等项目预算资金减少。

财政拨款年初结转结余11,925.79万元，主要是耕地开垦费等项目结余结转，较2020年度决算数减少20,886.72万元，下降63.65%，主要原因是按项目实际进度支付进度款。

财政拨款年末结转结余9,701.94万元，主要是耕地开垦费等项目结余结转，较2020年度年末决算数减少2,223.85万元，下降18.65%，主要原因是按项目实际进度支付进度款。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,681.47万元，占本年支出合计的80.99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,588.05万元，增长83.45%，主要原因是按项目实际进度支付进度款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,681.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出140.60万元，占0.84%；卫生健康（类）支出179.80万元，占1.08%；节能环保（类）支出1,097.13万元，占6.58%；城乡社区（类）支出884.18万元，占5.3%；农林水（类）支出2,002.07万元，占12.00%；自然资源海洋气象等（类）支出12,280.21万元，占73.62%；住房保障（类）支出97.46万元，占0.58%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,070.30万元，支出决算为16,681.47万元，完成年初预算的103.80%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为115.62万元，支出决算为115.62万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为17.33万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100.00%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为60.24万元，支出决算为60.24万元，完成年初预算的100.00%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为119.56万元，支出决算为119.56万元，完成年初预算的100.00%。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为1,097.13万元，支出决算为1,097.13万元，完成年初预算的100.00%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为649.51万元，支出决算为649.51万元，完成年初预算的100.00%。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为7.95万元，支出决算为234.67万元，完成年初预算的2951.82%，决算数大于预算数的主要原因是按项目实际进度支付进度款，林业改革发展资金、儋州正清源生态养殖有限公司野猪收储经费、市级基本财力保障机制奖补资金等一些项目追加财政预算。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为835.10万元，支出决算为835.10万元，完成年初预算的100.00%。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为69.39万元，支出决算为69.39万元，完成年初预算的100.00%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为456.12万元，支出决算为456.12万元，完成年初预算的100.00%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为370.71万元，支出决算为509.95万元，完成年初预算的137.56%，决算数大于预算数的主要原因是按项目实际进度支付进度款，林业改革发展资金、儋州正清源生态养殖有限公司野猪收储经费、市级基本财力保障机制奖补资金等一些项目追加财政预算。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为131.51万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是按项目实际进度支付进度款，林业改革发展资金、儋州正清源生态养殖有限公司野猪收储经费、市级基本财力保障机制奖补资金等一些项目追加财政预算。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,156.84万元，支出决算为1,161.06万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于预算数的主要原因是按项目实际进度支付进度款，林业改革发展资金、儋州正清源生态养殖有限公司野猪收储经费、市级基本财力保障机制奖补资金等一些项目追加财政预算。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为350.23万元，支出决算为350.23万元，完成年初预算的100.00%。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为10,030.18万元，支出决算为10,030.18万元，完成年初预算的100.00%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为191.85万元，支出决算为191.85万元，完成年初预算的100.00%。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为59.52万元，支出决算为168.99万元，完成年初预算的283.92%，决算数大于预算数的主要原因是按项目实际进度支付进度款，林业改革发展资金、儋州正清源生态养殖有限公司野猪收储经费、市级基本财力保障机制奖补资金等一些项目追加财政预算。

19.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为377.90万元，支出决算为377.90万元，完成年初预算的100.00%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为97.46万元，支出决算为97.46万元，完成年初预算的100.00%。  

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1,574.70万元，其中：人员经费1,396.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费178.65万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,967.71万元，占本年支出合计的14.41%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少29,110.51万元，下降90.75%，主要原因是商品护绿员选聘、耕地占用税、公益林护绿员选聘等项目预算资金减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,967.71万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出2,967.71万元，占100.00%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,355.03万元，支出决算为2,967.71万元，完成年初预算的219.01%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为745.25万元，支出决算为745.25万元，完成年初预算的100.00%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为241.21万元，支出决算为241.21万元，完成年初预算的100.00%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为368.58万元，支出决算为368.58万元，完成年初预算的100.00%。

4.城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1,612.68万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是按项目实际进度支付进度款，林业改革发展资金、儋州正清源生态养殖有限公司野猪收储经费、市级基本财力保障机制奖补资金等一些项目追加财政预算。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.95万元，支出决算为4.39万元，完成预算的17.60%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.82万元，占87%；公务接待费支出决算0.57万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量25辆。

公务用车运行维护费支出3.82万元，主要用于公务用车燃料费和维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少13.13万元，下降77.46%。主要原因是压减“三公”经费。

3.公务接待费支出0.57万元，其中：

国内接待费支出0.57万元，国内公务接待7批次，接待49人次；主要用于接待省厅工作检查。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少7.43万元，下降92.9%。主要原因是压减“三公”经费。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计3.08万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.93万元，占30.19%；公务接待费支出决算2.15万元，占69.81%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目21个，共涉及资金3,381.57万元，自评覆盖率达到100.00%。

共组织对“律师服务费”等21个项目开展了部门评价，涉及资金3,381.57万元。从评价情况来看，各项目资金使用率较高，项目完成效果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

律师服务费费等绩效自评项目自评结果均为良好，并已按照要求公开。

（三）财政评价项目绩效评价结果。无此项内容。

（四）部门评价项目绩效评价结果。无此项内容。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市自然资源和规划局机关运行经费214.40万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少17.65万元，降低7.6%。主要原因是：日常办公等一般性支出费用减少。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市自然资源和规划局部门（单位）政府采购支出总额4,271.95万元，其中：政府采购货物支出23.26万元、政府采购工程支出3,288.08万元、政府采购服务支出960.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积8,161.94平方米，其中：办公用房2,716平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）5,445.94平方米。

本部门共有车辆26辆，其中：从车辆种类说明：轿车12辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型12辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

年末在建工程1,522.98万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。） 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市自然资源和规划局2021年决算公开表（公开附表）（2023.9.28修改）.xls