附件1

2021年儋州市政府总值班室单位预算

目录

第一部分    儋州市政府总值班室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市政府总值班室2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市政府总值班室2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市政府总值班室概况

一、 主要职能

（一）、负责贯彻执行国务院、省政府、市政府有关值班工作的方针、政策和法律、法规、规章。

    （二）、负责研究值班行业发展战略和政策，制订市政府值班工作职责、值班制度、信息报告机制等；制订市政府值班工作近期与远期规划，并做好实施。

（三）、负责起草市政府值班工作和信息报告机制等指导意见，指导市政府各直属部门、镇政府、地方农林场等单位做好值班工作。

（四）、负责市政府值守工作，落实24小时值班制度，接收整理、汇总分析和报告各类信息，及时准确的向市政府领导、市政府办公室领导报告各类重要事项和信息，传达市政府领导的批示和指示。

（五）、负责向省政府总值班室报告重要信息，落实省政府总值班室工作任务，做好信息的上传下达工作。

（六）、负责组织开展检查和考核各部门和单位的值班工作，规范值班工作有序运转。

（七）、负责签收与分送各单位、团体、群众的来文；负责来电的接听、登记、传达等处理工作。

（八）、负责做好节假日、重要活动日及特殊时期市政府值班安排，督促市政府各直属部门、镇政府、地方农林场等单位落实好值班工作。

     (九)、负责编制和更新《儋州市联系电话号码簿》，保证联络畅通。

(十)、承办市政府领导和市政府办公室交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入××（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. ××××

2. ××××

……

第二部分  儋州市政府总值班室2021年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市政府总值班室2021年单位预算情况说明

一、关于儋州市政府总值班室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市政府总值班室2021年财政拨款收支总预算10万元。其中，收入总计10万元，包括一般公共预算本年收入10万元、上年结转××万元，政府性基金预算本年收入××万元、上年结转××万元；支出总计10万元，包括一般公共服务支出10万元、外交支出××万元、国防支出××万元、……，结转下年××万元。

二、关于儋州市政府总值班室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市政府总值班室2021年一般公共预算当年拨款10万元，比上年预算数减少6万元，主要是压缩一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出10万元，占100%。；外交（类）支出××万元，占×%；教育（类）支出××万元，占×%；科学技术（类）支出××万元，占×%；……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数减少6万元，主要是压缩一般性支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……

××××

三、关于儋州市政府总值班室2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市政府总值班室2021年一般公共预算基本支出为0万元，其中：

人员经费××万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费××万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、儋州市政府总值班室2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市政府总值班室2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量××辆，计划购置××辆；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

（二）儋州市政府总值班室2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量××辆，计划购置××辆。公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。

五、关于儋州市政府总值班室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市政府总值班室2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出××万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出××万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出××万元，占×%；节能环保（类）支出××万元，占×%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

六、关于儋州市政府总值班室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市政府总值班室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州市政府总值班室2021年收支总预算10万元。

七、关于儋州市政府总值班室2021年收入预算情况说明

儋州市政府总值班室2021年收入预算10万元，其中：上年结转××万元，占××%；经费拨款收入10万元，占100%；政府性基金收入××万元，占××%；专项收入××万元，占××%。比上年预算数减少6万元，主要是压缩一般性支出。

八、关于儋州市政府总值班室2021年支出预算情况说明

儋州市政府总值班室2021年支出预算10万元，其中：基本支出××万元，占××%；项目支出10万元，占100%。比上年预算数减少6万元，主要是压缩一般性支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年××（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算××万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市政府总值班室政府采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元，政府采购工程预算××万元，政府采购服务预算××万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市政府总值班室本级及下属各预算单位共有车辆××辆，其中，领导干部用车××辆，机要通信应急用车××辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、其他用车××辆。单位价值100万元以上设备××台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市政府总值班室1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10万元、政府性基金××万元、……。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市政府总值班室部门预算公开表.xlsx