附件1

2021年儋州市长坡中学预算

目录

第一部分    儋州市长坡中学概况

主要职能

第二部分  儋州市长坡中学2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市长坡中学2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    儋州市长坡中学概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法

律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办

学条件。为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据市委市政府制定的教育事业发展规划，结合实际

制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导

下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童

少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核

（五）按照上级有关部门的规定。负责对校的财务和项目建设进行管理。

（六）按照九年义务教务课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

第二部分  儋州市长坡中学2021年单位预算表

（见附件1-10表）

第三部分 儋州市长坡中学2021年单位预算情况说明

一、关于儋州市长坡中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市长坡中学2021年财政拨款收支总预算26371969.25元。其中，收入总计26371969.25元，包括一般公共预算本年收入26371969.25元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计26371969.25元，包括教育支出18468409.49元、社会保障和就业支出2631895.68元、卫生健康支出3318887.28元、住房保障支1952776.8元、结转下年0元。

二、关于儋州市长坡中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市长坡中学2021年一般公共预算当年拨款26371969.25元，比上年预算数增加1533140.45 元，增加原因是2021年各项工资提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出18468409.49元，占70.0%；社会保障和就业支出2631895.68元，占10.0%；卫生健康支出3318887.28元，占12.6%；住房保障支1952776.8元，占7.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为18468409.49元，比上年预算数增加1424219.89元，主要原因是各项工资提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为2498311.68元，与上年度基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为133584 元，比上年预算数减少12144 元,主要原因是遗属供养人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1327228.08元，与上年基本持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1991659.2元，比上年预算数增加381214.8 元，主要是工资社保调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1952776.8元，比上年预算数增加20243.5元，主要原因是基本工资提高，住房公积金支出也相应提高。

三、关于儋州市长坡中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市长坡中学2021年一般公共预算基本支出为26350369.25元，其中：

人员经费26024906.45元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等共计26024906.45元;

公用经费325462.8元，为工会经费。

四、儋州市长坡中学2021年“三公”经费预算情况说明

儋州市长坡中学2021年“三公”经费预算数为0元，与上年持平。

五、关于儋州市长坡中学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市长坡中学2021年政府性基金预算当年拨款0元。

六、关于儋州市长坡中学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市长坡中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入26371969.25元、财政专户管理资金收入405000元；支出包括：教育支出19043509.49元、社会保障和就业支出2631895.68 元、卫生健康支出3318887.28 元、住房保障支出1952776.80元。儋州市长坡中学202年收支总预算26947069.25元。

七、关于儋州市长坡中学2021年收入预算情况说明

儋州市长坡中学2021年收入预26947069.25，其中：一般公共预算收入26371969.25元，占98%；财政专户管理资金405000元和上年结转170100元，占2%。比上年预算数增加2108240.45万元，主要原因：一是2021年将财政专户管理资金收入纳入部门预算管理；二是工资社保调整增加。

八、关于儋州市长坡中学2021年支出预算情况说明

儋州市长坡中学2021年支出预算26947069.25元，其中：基本支出26350369.25元，占98%；项目支出596700元，占2%。主要原因：一是2021年将财政专户管理资金收入纳入部门预算管理；二是工资社保调整增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市长坡中学运行经费预算325462.8 元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市长坡中学预算单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市长坡中学各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市长坡中学11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算26520469.25元,政府性基金0元，财政专户管理资金405000元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

137022-儋州市长坡中学部门预算公开表.xlsx