附件1

2021年儋州市长坡实验小学预算

目录

第一部分   儋州市长坡实验小学单位概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市长坡实验小学2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市长坡实验小学2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 儋州市长坡实验小学单位概况

一、主要职能

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

第二部分  儋州市长坡实验小学2021年单位预算表

附:2021年学校单位预算公开表

第三部分  儋州市长坡实验小学2021年单位预算情况说明

一、关于本单位2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支总预算1133.40 万元。其中，收入总计1133.40万元，包括一般公共预算本年收入1098.万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入35万元、上年结转0万元；支出总计1133.40万元，包括教育支出767.43万元、社会保障和就业支出103.67万元、卫生健康支出146.27万元、住房保障支出81.03万元，城乡社区支出35万元，结转下年0万元。

二、关于本单位2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1098.40万元，比上年预算数增加43.28万元，主要原因：一是本年度工资社保调整造成，二是2021年新增项目“学校管理改善与内涵管理工程”35万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出767.43万元，占60.38%；社会保障和就业（类）支出103.67万元，占9.15%；卫生健康（类）支出146.27万元，占12.91%；住房保障（类）支出81.03万元，占7.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为767.43万元，比上年预算数增加39.39万元，主要是本年度工资社保调整造成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为103.67万元，比上年预算数减少2.03万元，主要是本年度3名老教师退休造成。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为58.5万元，比上年预算数减少10.81万元，主要是本年度3名老教师退休造成。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为91.19万元，比上年预算数增加22.35万元，主要是本年度工资社保调整造成。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为81.03万元，比上年预算数减少1.58万元，主要是本年度3名老教师退休造成。

三、关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出为1098.4万元，其中：

人员经费1084.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、邮电费、生活补助。

公用经费13.50万元，主要包括：工会经费。

四、本单位2021年“三公”经费预算情况说明

（一）本单位2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

（二）本单位2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于本单位2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位2021年政府性基金预算为35万元，比上年预算增加35万元，主要是2021年新增项目“学校管理改善与内涵管理工程”35万元。

六、关于本单位2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1098.4万元，政府性基金收入35万元；支出包括：教育支出767.43万元、社会保障和就业支出103.67万元、卫生健康支出146.27万元、住房保障支出81.03万元，城乡社区支出35万元，本单位2021年收支总预算1133.40万元。

七、关于本单位2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算1133.40万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1098.4万元，占100%；政府性基金收入35万元，占0%。比上年预算数增加78.28万元，主要原因：一是本年度工资社保调整造成，二是2021年新增项目“学校管理改善与内涵管理工程”35万元。

八、关于本单位2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算1133.40万元，其中：基本支出1098.40万元，占96.91%；项目支出35万元，占3.09%。比上年预算数增加78.28万元，主要原因：一是本年度工资社保调整造成，二是2021年新增项目“学校管理改善与内涵管理工程”35万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费13.5万元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1098.4万元，政府性基金预算35万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市长坡实验小学部门预算公开表.xlsx