附件1

2021年儋州市园林管理局预算

目录

第一部分    儋州市园林管理局概况

一、 主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究起草本市城市园林绿化方面的规章草案和实施办法，负责编制城市“绿线”规划和管理工作；组织实施园林绿化行业标准化工作。

（2）研究拟订园林行业发展战略和政策；制订城市园林绿化发展规划和年度计划，并监督实施；制订园林绿化专业规划和绿地系统详细规划；指导市区和有关部门制订园林绿化计划；指导市区和有关部门制订园林绿化计划。

（3）组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案，并负责监督实施；审核城市园林绿地和风景名胜区内建设项目的规划设计方案，并监督实施；审核城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和布局。

（4）制订公园和风景名胜区的管理标准，并组织实施；负责管理市属公园。

（5）负责绿化补偿费的收缴管理工作；依法审批占用城市绿地和伐移城市树木事项；负责园林绿化的执法工作。

（6）负责认定园林绿化设计，施工和养护单位资质；制定绿化建设项目工程质量标准；负责对新建、改建、扩建绿化项目实行跟踪及建设费的监管。

（7）制订园林绿化养护的质量等级、额定标准和古树名木保护等级标准；组织市区绿地养护的招标工作，并监督实施。

（8）承办市政府和上级部门交办的其他事项。

第二部分   儋州市园林管理局预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市园林管理局预算情况说明

一、关于儋州市园林管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市园林管理局2021年财政拨款收支总预算23,617,841.07元。其中，收入总计23,617,841.07元，包括一般公共预算本年收入4,722,630.01元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入18,800,000.00元、上年结转95，211.06元；支出总计23,617,841.07元，包括社会保障和就业支出42，266.88元，卫生健康支出63，723.48元，城乡社区支出23，383，549.89元，住房保障支出33，089.76元，其他支出95，211.06元。

二、关于儋州市园林管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市园林管理局2021年一般公共预算当年拨款4，722，630.01元，比上年预算数减少 92，531.49元，主要是由于人员退休及一般公共预算压减费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 0 元，占0 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数 0元，比上年预算数减少0 元，主要是为节约经费全年购买货物和服务减少.

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数0元，比上年预算数减少0元，主要是经费使用效率提高。

三、关于儋州市园林管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市园林管理局2021年一般公共预算基本支出为 4，442，630.01元，其中：

人员经费 4，135，021.45元，主要包括：基本工资136，608元、津贴补贴51，180元、绩效工资96，960元、机关事业单位基本养老保险缴费42，266.88元、职工基本医疗保险缴费22，454.28元、公务员医疗补助缴费41，269.20元、其他社会保障缴费1585.01元、住房公积金33，089.76元、其他工资福利支出3，704，328.32元，商品和服务支出-邮电费5280元。

公用经费 307，608.56元，主要包括：办公费30，000元、工会经费5，514.96元、福利费93.6元、公务用车运行维护费272，000元。

四、儋州市园林管理局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市园林管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为272，000元，其中：因公务用车购置及运行费272，000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费272，000万元）。

（二）儋州市园林管理局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于儋州市园林管理局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市园林管理局2021年政府性基金预算当年拨款18，895，211.06 元，比上年预算数减少1，200，000元，主要是城市维护费（主城区）、城市维护费（滨海新区）压减费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出18，800，000元，占99.5 %；其他支出95，211.06元，占0.5 %。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2021年预算数为 18，800，000元，比上年预算数减少1，200，000元，主要是城市维护费（主城区）、城市维护费（滨海新区）压减费。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2021年预算数为95，211.06元，与上年预算数持平，为上年结余预算数，该笔资金主要用于儋州市城北新区重要道路配套设施建设项目经费，由于该项目2020年的完工情况，不具备付款条件，因此上年经费结余至2021年。

六、关于儋州市园林管理局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市园林管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。儋州市园林管理局2021年收支总预算23,617,841.07元。

七、关于儋州市园林管理局2021年收入预算情况说明

儋州市园林管理局2021年收入预算23,617,841.07    元，其中：上年结转 95，211.06 元，占0.4 %；经费拨款收入 4，722，630.01元，占20 %；政府性基金收入 18，800，000 元，占 80 %。

八、关于儋州市园林管理局2021年支出预算情况说明

儋州市园林管理局2021年支出预算4，722，630.01元，其中：基本支出 4，442，630.01元，占94 %；项目支出280，000元，占6 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市园林管理局机关运行经费预算312，888.56元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市园林管理局政府采购预算总额 45，600    元，其中政府采购服务预算 45，600元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市园林管理局本级及下属单位共有车辆33辆，其中，特种专业技术用车32辆、其他用（五十铃）1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市园林管理局12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4，722，630.01元、政府性基金18，800，000元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(1).xlsx