附件1

2021年儋州市医学会单位预算

目录

第一部分    儋州市医学会概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市医学2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市医学会2021年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市医学会概况

一、 主要职能

（一） 负责本市辖区的医疗、医疗事故处理工作；

（二） 负责本市辖区的医学学术交流活动，组织儋州、昌江、白沙、洋浦地区的首次医疗事故技术鉴定；

（三） 负责本市辖区的医疗执业报考具体工作。

第二部分      儋州市医学会2021年预算表

            （此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市医学会2021年预算情况说明

一、关于儋州市医学会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市医学会2021年财政拨款收支总预算24.87万元。其中，收入总计24.87万元，包括一般公共预算本年收入24.87万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计零万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市医学会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市医学会2021年一般公共预算当年拨款24.87万元，比上年预算数增加0.46万元，主要是人员类及公用经费增加0.46万元，其他运转类与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障就业（类）支出1.05万元，占4.21%；卫生健康支出（类）支出22.97万元，占92.37%；住房保障（类）支出0.85万元，占3.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障就业（类），行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2021年预算数为1.05万元，比上年预算数增加0.01万元，主要是基本养老保险支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.56万元，比上年预算数增加0.01万元，主要是行政运行支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.71万元，比上年预算数增加0.03万元，主要是行政运行支出。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为8.71万元，比上年预算数增加0.37万元，主要是行政运行支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为0.85万元，比上年预算数增加0.04万元，主要是住房公积金增加。

三、关于儋州市医学会2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市医学会2021年一般公共预算基本支出为11.87万元，其中：

人员经费10.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费11.44万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、儋州市医学会2021年“三公”经费预算情况说明

儋州市医学会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市医学会2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市医学会2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平

六、关于儋州市医学会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市医学会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入24.87万元、政府性基金收入0万元、其他财政资金收入0万元、事业收入0万元支出包括：一般公共服务支出：社会保障和就业支出1.04万元；卫生健康支出22.97万元，住房保障支出0.85万元。、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。儋州市医学会2021年收支总预算24.87万元。

七、关于儋州市医学会2021年收入预算情况说明

儋州市医学会2021年收入预算24.87万元，其中：一般公共预算拨款收入24.87万元，占100%；比上年增加0.45.万元，原因是人员类及公用经费增加。

八、关于儋州市医学会2021年支出预算情况说明

儋州市医学会2021年支出预算24.87万元，其中：基本支出11.87万元，占2.09%；项目支出13万元，占1.91%。，主要是社会保障和就业支出增加，项目支出与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

2021年儋州市医学会政府采购预算总额1.5万元，其中：办公设备购置预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州医学会资产总计8.4万元，其中：流动资产合计5.1万元、非流动资产合计3.2万元。

截至2021年12月31日，儋州市医学会下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车××辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市医学会2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算13万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(医学会).xlsx