附件1

2021年儋州市医疗保障局预算

目录

第一部分    儋州市医疗保障局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市医疗保障局2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市医疗保障局2021年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市医疗保障局概况

一、 主要职能

（一）拟订并组织实施全市医疗保障工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进医疗保障改革，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）医疗保障工作方面的意见和建议。

（二）负责全市医疗保障基金监管工作，组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制, 负责医保基金支付方式改革。

（三）负责落实医疗保障待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，落实长期护理保险制度改革方案。负责全市城乡居民医疗救助工作。

（四）负责执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。组织实施药品、医用耗材的招标采购政策，开展价格信息监测和信息发布工作。

（五）制定全市定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。

（六）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，组织开展医疗保障关系转移接续工作。建立与海南自由贸易试验区（自由贸易港）和国际旅游岛建设相适应的人才医疗保障机制。组织开展医疗保障领域对外交流合作。

（七）落实城乡居民基本医疗保险、大病保险制度，建立健全覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”的医联体创新发展。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市医疗保障局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. ××××

2. ××××

……

第二部分  儋州市医疗保障局2021年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市医疗保障局2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市医疗保障局2021年财政拨款收支总预算766.978252万元。其中，收入总计766.978252万元，包括一般公共预算本年收入566.978252万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入200万元、上年结转0万元；支出总计766.978252万元，包括社会保障和就业支出15.964224万元；卫生健康支出537.46262万元；城乡社区支出200万元；住房保障支出13.551408万元。结转下年0万元。

二、关于儋州市医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款766.978252万元，比上年预算数减少4782.661238万元，主要原因一是2020年有下属单位儋州市新型农村合作医疗管理委员会办公室（2020年下半年已并到市医疗保险服务中心），该单位2020年预算的基金补贴数额较大；二是人员增加后工资和社保增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出15.964224万元，占2%；卫生健康支出537.46262万元，占70%；城乡社区支出200万元，占26%；住房保障支出13.551408万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为70万元，比上年预算数减少100万元，主要原因一是2020年有下属单位儋州市新型农村合作医疗管理委员会办公室（2020年下半年已并到市医疗保险服务中心），该单位2020年预算的基金补贴数额较大；二是人员增加后工资和社保增加了。

2. 一般公共服务（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1513000万元，比上年预算数减少177.7万元，主要原因一是2020年有下属单位儋州市新型农村合作医疗管理委员会办公室（2020年下半年已并到市医疗保险服务中心），该单位2020年预算的基金补贴数额较大。

三、关于儋州市医疗保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市医疗保障局2021年一般公共预算基本支出为195.678252万元，其中：

人员经费178.885264万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费16.792888万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、儋州市医疗保障局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元），较上年预算下降94%。下降的主要原因是今年不需要购置公务用车。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费2万元，较上年预算增长66%。增长的主要原因一是开展DRG项目需要接待专家和省级调研组；二是项目推进需要多次开展培训班。计划接待20批100人。

五、关于儋州市医疗保障局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市医疗保障局2021年政府性基金预算当年拨款20万元，比上年预算数增加20万元，主要原因一是聘用人员增加后工资和社保费用增加；二是加大医保政策宣传，宣传广告费用增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出支出20万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为20万元，比上年预算数增加20万元，主要原因一是聘用人员增加后工资和社保费用增加；二是加大医保政策宣传，宣传广告费用增加。

六、关于儋州市医疗保障局年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入566.978252万元、政府性基金收入20万元；支出包括：社会保障和就业支出15.964224万元；卫生健康支出537.46262万元；城乡社区支出20万元；住房保障支出13.551408万元。儋州市医疗保障局2021年收支总预算766.978252万元。

七、关于儋州市医疗保障局2021年收入预算情况说明

儋州市医疗保障局2021年收入预算766.978252万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入566.978252万元，占73%；政府性基金收入20万元，占27%。比上年预算数减少4782.661238万元，主要原因一是2020年有下属单位儋州市新型农村合作医疗管理委员会办公室（2020年下半年已并到市医疗保险服务中心），该单位2020年预算的基金补贴数额较大；二是人员增加后工资和社保增加了。

八、关于儋州市医疗保障局2021年支出预算情况说明

儋州市医疗保障局2021年支出预算766.978252万元，其中：基本支出195.678252万元，占25%；项目支出571.3000万元，占75%。比上年预算数减少4782.661238万元，主要原因一是2020年有下属单位儋州市新型农村合作医疗管理委员会办公室（2020年下半年已并到市医疗保险服务中心），该单位2020年预算的基金补贴数额较大；二是人员增加后工资和社保增加了。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市医疗保障局2021年机关运行经费预算16.792888万元。

（二）政府采购情况

儋州市医疗保障局2021年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市医疗保障局2021年本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市医疗保障局共有6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算278万元、政府性基金20万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门预算公开表格（儋州市医疗保障局）.xlsx