附件1

2021年儋州市现代服务业和投资促进局部门（单位）预算

目录

第一部分    儋州市现代服务业和投资促进局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市现代服务业和投资促进局（部门）概况

一、 主要职能

 儋州市现代服务业和投资促进局（以下简称市服务投资局）是主管全市现代服务业、会展业、国内外贸易、国际经济合作、利用外资、营商环境建设、招商引资工作的市政府工作部门，为正处级，加挂儋州市会展局、儋州市商务局、儋州市营商环境建设局、儋州市招商局牌子。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市市场物业管理中心。

第二部分  儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年预算情况说明

一、关于儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年财政拨款收支总预算1395.95万元。其中，收入总计1395.95万元，包括一般公共预算本年收入425.95万元，政府性基金预算本年收入970万元；支出总计1395.95万元，包括一般公共服务支出319.41万元、社会保障和就业支出32.07万元、卫生健康支出48.35万元、城乡社区支出970万元，住房保障支出26.11万元。

二、关于儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年一般公共预算当年拨款425.95万元，比上年预算数减少1130.27万元，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出319.41万元，占74.99%；社会保障和就业（类）支出32.07万元，占7.53%；卫生健康（类）支出48.35万元，占11.35%；住房保障支出26.11万元，占6.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为259.41万元，比上年预算数减少4.29万元，主要是单位是机构改革后新成立单位人员变动。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5万元，减少246.21万元，根据工作开展需要项目调整减少。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算数为5万元，减少145万元，根据工作开展需要项目调整减少。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2021年预算数为50万元，减少400万元，主要是项目调整减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为30.85万元，减少4.77万元，主要是退休人员和调入人员基数不同而社保经费减少。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为1.21万元，减少2.63万元，主要是主要是缴纳残疾人就业保障金调整减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为16.39万元，减少0.26万元，主要是退休人员和调入人员基数不同而社保经费减少。                   

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为31.96万元，增加6.98万元，主要是社保经费提高标准。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.11万元，减少3.86万元，主要是人员变动基数不同。

三、关于儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年一般公共预算基本支出为365.95万元，其中：

人员经费335.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费30.92万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用。

四、关于儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.3万元，其中：

公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元），较上年预算下降96.75%/。下降的主要原因包括：是认真贯彻落实中央八项规定，遵守财经纪律，厉行节约，减少“三公”经费的开支等。

公务车保有量2辆，计划购置0辆。

（二）儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为11.7万元，其中：

    公务用车购置及运行费1.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.7万元），较上年预算增长1.7万元。增长的主要原因包括：是资金性质使用不同，但我单位总体公务用车运行费降低减少。

公务车保有量2辆，计划购置0辆。公务接待费10万元，较上年预算增长10万元，增长的主要原因：是资金性质使用不同，但我单位总体公务接待降低减少。

计划接待60批800人。

五、关于儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年政府性基金预算当年拨款970万元，比上年预算数减少30万元，主要是项目调整减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出970万元，占100%.

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为970万元，比上年预算数减少30万元，主要是项目调整减少。

六、关于儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市现代服务业和投资促进局（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年收支总预算1395.95万元。

七、关于儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年收入预算情况说明

儋州市现代服务业和投资促进局（部门或单位）2021年收入预算1395.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入425.95万元，占30.51%；政府性基金收入970万元，占69.49%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1160.27万元，主要是根据工作任务的需要调整减少。

八、关于儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2021年支出预算情况说明

儋州市现代服务业和投资促进局（部门或单位）2021年支出预算1395.95万元，其中：基本支出365.95万元，占26.22%；项目支出1030万元，占73.78%。比上年预算数减少1160.27万元，主要是单位是机构改革后新成立的单位，根据工作开展需要调整减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市现代服务业和投资促进局的机关运行经费预算309.2万元。

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市现代服务业和投资促进局（部门）本级及下属各预算单位共有车2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市现代服务业和投资促进局（部门）4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算50万元、政府性基金830万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

213001促进局部门预算公开表.xlsx