附件1

2021年儋州市文化市场综合行政执法支队单位预算

目录

第一部分    儋州市文化市场综合行政执法支队单位概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市文化市场综合行政执法支队单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市文化市场综合行政执法支队单位单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市文化市场综合行政执法支队概况

一、 单位名称

儋州市文化市场综合行政执法支队

二、 隶属关系

儋州市文化市场综合行政执法支队为隶属儋州市旅游和文化广电体育局的副处级公益一类事业单位。

三、基本职能：

1、依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。2、查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得公映许可证的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。3、查处图书、音像制品、电子出版物和印刷、复制、出版物发行活动及侵权盗版违法行为，查处著作权侵权行为。4、查处非法出版单位和个人的违法出版活动。5、查处体育运动项目的违法经营行为。6、查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。7、查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。8、承担“扫黄打非”有关工作任务。9、依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。10、完成市委市政府及上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 儋州市文化市场综合行政执法支队预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 儋州市文化市场综合行政执法支队预算情况说明

一、关于2021年儋州市文化市场综合行政执法支队财政拨款收支预算情况的总体说明

单位2021年财政拨款收支总预算126.27万元。其中，收入总计126.27万元，包括一般公共预算本年收入126.27万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计126.27元，包括文化旅游体育与传媒支出92.43万元、社会保障和就业支出10.37万元、卫生健康支出14.74万元，住房保障支出8.73万元，结转上年0万元。

二、关于2021年儋州市文化市场综合行政执法支队一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

单位2021年一般公共预算当年拨款126.27万元，与上年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出92.43万元，占73.20%；社会保障和就业支出10.37万元，占8.21%；卫生健康支出14.74万元，占11.67%；住房保障支出8.73万元，占6.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为126.27万元，与上年预算数持平。

三、关于儋州市文化市场综合行政执法支队2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出为126.27万元，其中：

人员经费116.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费8.03万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费。

四、儋州市文化市场综合行政执法支队2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市文化市场综合行政执法支队2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.6万元），较上年预算下降94%，下降主要原因上年新购置了一台公务车。公务车保有量2辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、儋州市文化市场综合行政执法支队2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市文化市场综合行政执法支队2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入126.27万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出92.43万元、社会保障和就业支出10.37万元、卫生健康支出14.74万元，住房保障支出8.73万元。儋州市文化市场综合行政执法支队2021年收支总预算126.27万元。

七、关于儋州市文化市场综合行政执法支队2021年收入预算情况说明

儋州市文化市场综合行政执法支队2021年收入预算126.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入126.27万元，占100%；与上年预算数持平。

八、关于儋州市文化市场综合行政执法支队2021年支出预算情况说明

儋州市文化市场综合行政执法支队2021年支出预算126.27万元，其中：基本支出126.27万元，占100%；与上年预算数持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市文化市场综合行政执法支队机关运行经费预算126.27万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市文化市场综合行政执法支队政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市文化市场综合行政执法支队共有车辆2辆，其中，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市文化市场综合行政执法支队1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算126.27万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

140011-儋州市文化市场综合行政执法支队    附件2：2021年度预算公开表.xlsx