附件1

2021年儋州市退役军人事务局

部门预算

目录

第一部分    儋州市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   儋州市退役军人事务局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分    儋州市退役军人事务局2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）依法拟订并组织实施全市退役军人事务政策规定、规章制度和发展战略。

（二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作。

（三）开展退役军人就业创业指导和培训以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（四）组织指导全市拥军优属工作，落实现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策，负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公募管理维护、纪念活动开展、表彰和宣扬工作。

（四）组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶工作。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市退役军人事务局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

儋州市退役军人事务局本级

第二部分   儋州市退役军人事务局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

（见正文附件）。

二、一般公共预算支出表

（见正文附件）。

三、一般公共预算基本支出表

（见正文附件）。

四、一般公共预算“三公”经费支出表

（见正文附件）。

五、政府性基金预算支出表

（见正文附件）。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

（见正文附件）。

七、部门收支总表

（见正文附件）。

八、部门收入总表

（见正文附件）。

九、部门支出总表

（见正文附件）。

十、项目支出绩效信息表

（见正文附件）。

第三部分   儋州市退役军人事务局2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市退役军人事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市退役军人事务局2021年财政拨款收支总预算6055.767985万元。其中，收入总计6055.767985万元，包括一般公共预算本年收入5915.769785万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入140万元、上年结转0万元；支出总计6055.767985万元，包括社会保障和就业支出5170.097322万元、卫生健康支出715.983203万元、城乡社区支出140万元、住房保障支出29.68926万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款5915.769785万元，比上年预算数增加1837.681075万元，主要是今年上级转移支付资金1516.31万元编入部门预算，新组建部门为充实工作队伍力量、加强基础设施建设和后勤保障，人员类及公用经费比上年增加了87.661075万元，其他运转类及部门项目比上年增加了233.71万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出5170.097322万元，占87.4%；卫生健康（类）支出715.983203万元，占12%；住房保障（类）支出29.68926万元，占0.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为36.09704万元，比上年预算数增加6.15422万元，主要是人员增加和职务职级变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为314.5748万元，比上年预算数增加303.5748万元，主要是今年上级转移支付资金编入部门预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021年预算数为394.89万元，比上年预算数增加373.89万元，主要是今年上级转移支付资金361.94万元编入部门预算和……。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2021年预算数为681.0872万元，比上年预算数增加469.7072万元，主要是今年上级转移支付资金编入部门预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）2021年预算数为45万元，比上年预算数增加5万元，主要是烈士纪念设施升级改造及修缮改造费用增加了5万元。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为1042万元，比上年预算数增加52万元，主要是大学生应征入伍奖励金增加了52万元。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2021年预算数为323.91万元，比上年预算数增加286.91万元，主要是今年上级转移支付资金编入部门预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为107.258万元（2020年为40.65万元），比上年预算数增加66.608万元，主要是今年上级转移支付资金编入部门预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2021年预算数为392.3万元，比上年预算数减少15万元，主要是符合政府安排工作退役士兵保障待遇减少了15万元。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算数为748.9万元，比上年预算数减少113.9万元，主要是部分退役士兵社会保险接续工作资金、农垦企业军转干部生活困难补助费用、企业军转干部生活困难补助和癌症、重症、卧病补助及其他费用减少。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为317.720282万元，比上年预算数增加68.338642万元，主要是增加了新进人员的工资福利等。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为83.36万元，比上年预算数减少40万元，主要是资金使用科目进行调整。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算数为369.7万元，比上年预算数减少80万元，主要是现役军人家庭春节、八一等慰问金减少了80万元。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算数为313.3万元，比上年预算数增加30万元，主要是春节、“八一”等重大节日、活动对优抚对象等人员慰问经费增加，增加了新项目军转干部体检费和海南省关爱退役军人基金会儋州工作部工作经费。

15. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为19.176553万元，比上年预算数增加3.269433万元，主要是增加新进人员医保。

16. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为25.49665万元，比上年预算数增加4.91159万元，主要是增加新进人员公务员医疗补助。

17. 卫生健康支出支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2021年预算数为671.31万元，比上年预算数增加471.31万元，主要是今年上级转移支付资金编入部门预算，根据实际工作情况增加预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为29.68926万元，比上年预算数增加4.98719万元，主要是增加新进人员。

三、关于儋州市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出为428.179785万元，其中：

人员经费387.041095万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、编外长聘人员工资福利等;

公用经费41.13869万元，主要包括：办公费、工会经费费、福利费、公务用车支行维护费。

四、儋州市退役军人事务局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）××（部门或单位）××年一般公共预算“三公”经费预算数为1.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：儋州市退役军人事务局2021年无出国计划安排；公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元），较上年预算下降92.8%。下降的主要原因包括：根据儋州市机关事务服务管理中心核定儋州市退役军人事务局购置公务用车编制数为1辆，2020年已购置。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：儋州市退役军人事务局2021年公务接待费已在政府性基金预算“三公”经费中列支。

（二）儋州市退役军人事务局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为4.4万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：儋州市退役军人事务局2021年无出国计划安排；公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：保障公务用车运行；公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费3.4万元，较上年预算增长100%，增长的主要原因包括：儋州市退役军人事务局为2019年组建的新单位，上级调研指导和其他市县交流学习较多，2020年根据实际经费情况核定公务接待费不足以保障儋州市退役军人事务局进行公务接待。

五、关于儋州市退役军人事务局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市退役军人事务局2021年政府性基金预算当年拨款140万元，比上年预算数增加140万元，主要是儋州市财政从政府性基金预算当年拨款中调节140万元用于儋州市退役军人事务局综合工作经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出140万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）2021年预算数为140万元，比上年预算数增加140万元，主要是儋州市财政从政府性基金预算当年拨款中调节140万元用于儋州市退役军人事务局综合工作经费。

六、关于儋州市退役军人事务局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。儋州市退役军人事务局2021年收支总预算6055.767985万元。

七、关于儋州市退役军人事务局2021年收入预算情况说明

儋州市退役军人事务局2021年收入预算6055.767985万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入5915.769785万元，占97.69%；政府性基金收入140万元，占2.31%。比上年预算数增加1977.679275万元，主要是今年上级转移支付资金编入部门预算，新组建部门为充实工作队伍力量、加强基础设施建设和后勤保障，人员类及公用经费、其他运转类及部门项目比上年增加。

八、关于儋州市退役军人事务局2021年支出预算情况说明

儋州市退役军人事务局2021年支出预算6055.767985万元，其中：基本支出428.179785万元，占7.07%；项目支出5627.59万元，占92.93%。比上年预算数增加1977.679275万元，主要是今年上级转移支付资金编入部门预算，新组建部门为充实工作队伍力量、加强基础设施建设和后勤保障，人员类及公用经费、其他运转类及部门项目比上年增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市退役军人事务局本级、儋州市退役军人服务中心等的机关运行经费预算41.13869万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市退役军人事务局政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市退役军人事务局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市退役军人事务局35个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4399.459785万元、政府性基金140万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

410001-部门预算公开表退役.xlsx