2021年儋州市思源高级中学

预算说明

目录

第一部分   儋州市思源高级中学概况

一、 主要职能

儋州市思源高级中学创建于2011年9月，是为了贯彻落实省委、省政府的“教育扶贫”政策，由政府创办、香港言爱基金会资助而建立的一所全封闭式寄宿公办学校。学校位于儋州市那大镇中兴大道体育广场东路，现有占地面积73亩，2020年三期工程结束后，学校将扩建至131亩，总建筑面积将达到41000平方米。届时，学校的功能场馆将建设齐备，理化生实验室、多媒体电教室、通用技术实验室、计算机网络教室、美术画室、音乐室、形体训练室、科学馆、艺术馆、体育馆、标准运动场等将一应俱全。学校环境优雅，布局合理。校园内有文化长廊、礼仪广场、文化石刻、碧绿成荫的花草树木等景点，三春有花、四季有景。是莘莘学子增智养德的育人胜地。 学校现有教学班48个，学生2481人。经过9年的砥砺，学校打造了一支懂教育，求创新的教师队伍，教职工现有专任教师226人，其中高级教师49人。学校先后面向全国引进优秀校长3人，面向全国招聘骨干教师37人，专任教师学历达标率100%，高学历教师的数量也居全市之首。建校以来，学校一直秉承“艰苦奋斗、自强不息”的优良传统，熔铸“感恩思源，追求卓越”的思源精神，遵循“勤诚朴毅雅”的校训，坚持“享受教育,拓展潜能,师生共同发展”的办学理念，着力“三风”建设。当前，学校现正大力推行“教学管理制度化、年级管理精细化、研学举措科学化”的“三化”管理模式，管理效能正在进一步的彰显。学校注重对学生综合素质的培养，把丰富多彩的校园文化活动作为培养学生综合素质、激活学生学习热情、提升学校文化品位的重要载体，这些校园文化活动的开展既营造了民主、平等、和谐的校园气氛，也开拓了师生的视野，深度诠释了学校发展的理念和特色，践行着以人为本的科学发展观。  学校把对教师的培养作为发展学校软实力的重要途径。通过科学的培养途径，先后有3位教师被评为海南省骨干教师，3名教师被评为海南省海南省科研骨干教师，1名教师被评为海南省学科带头人，4名教师被评为海南省教学能手，4名教师被评为海南省教坛新秀，36名教师被评为儋州市骨干教师。有20多名教师在省、市级课堂教学评优活动中获一、二等奖，有40多名教师的60多篇教育教学论文在国家、省、市级各项评比中获奖，在各级学术刊物上发表论文10多篇。 办学九年来，学校取得了令人瞩目的办学业绩。2012年被评为“海南省新课程有效教学实验推广特色学校”、“儋州市教育系统先进集体”；2013年被评为“儋州市五四红旗团委”； 2014年被评为“儋州市教育系统先进集体”、“校本建设全国重点实验学校”；2015年顺利通过儋州市一级学校评估验收；2014-2016年被评为“教育部中国教师发展基金会校本建设项目全国重点实验学校”；2016年作为全国唯一的一所思源高中学校参加第一批高考课程改革试点。2017年被评为“儋州市语言文字规范示范学校”；2019年被评为“儋州市先进基层党组织”、“海南省卫生先进单位”。思源高中的成立为儋州市农村贫困地区的孩子提供了享受优质教育的机会，从建校至今共提供了2万多个高中学位。为了资助贫困学子安心读书，2011年学校创立了“首正基金会”，所有善款用于改善学校办学条件和奖优助学，让更多的农村学子受到了思源精神的感染。在“感恩思源、追求卓越”校风的熏染下，一批又一批寒门学子昂首跨进名校的校门，一次次谱写了“低进高出”的思源神话。  站立时代潮头，引领教育发展，奋进中的儋州思源高中是培植理想的沃土，是培育人才的摇篮。

第二部分   儋州市思源高级中学2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    儋州市思源高级中学2021年预算情况说明

一、关于儋州市思源高级中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市思源高级中学2021年财政拨款收支总预算31581417.44元。其中，收入总计31581417.44元，包括一般公共预算本年收入30581417.44元、政府性基金预算本年收入1000000.00元；支出总计31581417.44元，包括教育支出22090494.64元，社会保障和就业支出2861990.4元、卫生健康支出3387932.4元、城乡社区支出1000000.00元 、住房保障支2241000.00元。数据较2020年有所减少，主要原因是整合各项工作经费，综合工作经费较上年减少以及2020年更换围墙项目已完工，2021年不安排预算。

二、关于儋州市思源高级中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市思源高级中学2021年一般公共预算当年拨款30581417.44元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 教育支出22090494.64元，占72.2%；社会保障和就业支出2861990.4元，占9.4%；卫生健康支出3387932.4元，占11%；城乡社区支出1000000元，占3.3%； 住房保障支2241000元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为21690494.64元。比去年减少105487.94元，综合工作经费较上年减少以及2020年更换围墙项目已完工，2021年不安排预算。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2021年预算数为400000.00 元。与上年持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为 2861990.4元。比去年增加83145.6元，主要原因是基本工资提高及人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为 1520432.4 元。比去年增加44171.1元，主要原因是基本工资提高和人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为 1867500.00 元。比去年增加52596元，主要原因是基本工资提高和人员增加。

6、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为 2241000.00 元。比去年增加63115.2元，主要原因是基本工资提高以及增加全国引进校长和教师的公积金。

三、关于儋州市思源高中2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市思源高中2021年一般公共预算基本支出为28659667.44 元，其中：

人员经费中工资福利支出28286167.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。商品服务支出318240.00元，主要包括邮电费等。

公用经费373500元，主要是工会经费。

四、儋州市思源高级中学2021年“三公”经费预算情况说明

儋州市思源高级中学2021年“三公”经费预算数为0元，与上年持平。

 五、关于儋州市思源高级中学2021政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市思源高级中学2020年政府性基金预算当年拨款 1000000.00 元，比上年预算数增加1000000.00 元，主要原因是学校围墙更换工程项目已完工，2021年无需安排预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支1000000.00 元 ，占当年预算总收入的100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2021年预算数为0元，比上年预算数减少 1000000.00 元。主要原因是学校围墙更换工程项目已完工，2021年无需安排预算。

六、关于儋州市思源高级中学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市思源高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入30581417.44元；政府性基金收入1000000元；财政专户管理资金收入2968000.00元，上年结转1607960.61元。 支出包括：教育支出26666455.25 元、社会保障和就业支出2861990.4元、卫生健康支出  3387932.4元、城乡社区支出1000000.00元、住房保障支出2241000.00 元。儋州市思源高中2021年收支总预算36157378.05元。

七、关于儋州市思源高级中学2021年收入预算情况说明

儋州市思源高级中学2021年收入预算36157378.05元，其中：一般公共预算收入30581417.44元，占84.58%；政府性基金收入1000000元，占2.8%；财政专户管理资金收入2968000.00元，占8.2%，上年结转1607960.61元，占4.42%。数据较2020年有所减少，主要原因是整合各项工作经费，综合工作经费较上年减少以及2020年更换围墙项目已完工，2021年不安排预算。

八、关于儋州市思源高级中学2021年支出预算情况说明

儋州市思源高级中学2021年支出预算36157378.05元，其中：基本支出28659667.44元，占79.26 %；项目支出7497710.61元，占20.74 %。数据较2020年有所减少，主要原因是整合各项工作经费，综合工作经费较上年减少以及2020年更换围墙项目已完工，2021年不安排预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市思源高级中学2021年机关运行经费预算0元。

（二）政府采购情况

儋州市思源高级中学2021年政府采购预算总额500000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市思源高级中学无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

儋州市思源高级中学2021年15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算本年收入30581417.44元、政府性基金预算本年收入1000000.00元

儋州市思源高级中学2021年--部门预算公开表.xlsx