附件1

2021年儋州市生态环境部门预算

目录

第一部分  儋州市生态环境部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  儋州市生态环境部门2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市生态环境部门2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  儋州市生态环境部门概况

一、主要职能

负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理减排目标的落实，生态环境保护实绩评价工作，提出生态环境领域固定资产投资、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展，环境污染防治的监督管理，指导协调监督生态保护修复，核与辐射安全的监督管理，生态准入的监督管理，生态环境监测工作，气候变化工作，生态环境保护督察，生态环境监督执法等。

二、部门预算单位构成

纳纳入儋州市生态环境部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市生态环境局本级

2.儋州市环境监测站

3.儋州市核应急管理中心

4.儋州市生态环境执法支队

第二部分  儋州市生态环境部门2021年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市生态环境部门2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市生态环境部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市生态环境部门2021年财政拨款收支总预算19,083,304.81元。其中，收入总计19,083,304.81元，包括一般公共预算本年收入8,226,561.58元、政府性基金预算本年收入9,500,000.00元、上年结转1,356,743.23元；支出总计19,083,304.81元，包括社会保障和就业支出437,676.80元、卫生健康支出539,992.46元、节能环保支出6,893,238.72元、城乡社区支出10,856,743.23元、住房保障支出355,653.60元，结转下年0元。

二、关于儋州市生态环境部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市生态环境部门2021年一般公共预算当年拨款8,226,561.58元，比上年预算数减少14,164,194.22元，主要是建设项目环境影响评价评估评审等技术相关费用、环保督查行政诉讼工作经费、-儋州市空间生态环境评价暨“三线一单”编制，平台建设等工作、创建儋州市国家生态建设文明示范市、老旧车淘汰补贴资金、春节和元宵节期间烟花爆竹管控工作经费、儋州市入河（湖）排污口污染源监测经费等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出437,676.80元，占5.33%；卫生健康（类）支出539,992.46元，占6.56%；节能环保（类）支出6,893,238.72元，占83.79%；住房保障（类）支出355,653.60元，占4.32%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为437,676.80元，比上年预算数增加36,917.30元，主要是人员工资调整基本养老保险随着增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为105,320.78元，比上年预算数增加11,220.78元，主要是人员工资调整医疗随着增加；事业单位医疗（项）2021年预算数为127,195.02元，比上年预算数增加8,391.52元，主要是人员工资调整医疗随着增加；公务员医疗补助（项）2021年预算数为307,476.66元，比上年预算数增加36,151.96元，主要是人员工资调整公补随着增加。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1,704,643.37元，比上年预算数增加223,701.17元，主要是人员工资调整，社会保障缴费增加等原因导致；一般行政管理事务（项）2021年预算数为612,000元，比上年预算数减少1,600,000元，主要是2021年本级的综合工作经费支出功能分类改为其他国有土地使用权出让收入安排的支出导致减少；其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算数为 1,364,368.91元，比上年预算数减少1,778,030.49元，主要是减少创建儋州市国家生态建设文明示范市，儋州市“十四五”环境保护规划编制和工作经费，儋州市沙河水库水源地环境综合整治方案编制工作经费，环保督查行政诉讼工作经费等；环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）2021年预算数为561,938.02元，比上年预算数减少652,298.18元，主要是减少2020年海南昌江核电厂场内外核应急联合演习项目（儋州市）经费，儋州市核与辐射应急系统信息安全二级保护建设整改项目经费等项目；其他环境监测与监察支出（项）2021年预算数为1,105,948.42元，比上年预算数减少3,724,652.18元，主要是减少儋州市入河（湖）排污口污染源监测经费，大气自动监测系统建设项目可行性研究报告编制费用及大气自动监测信息系统安全等级定级测评费等项目；污染防治（款）大气（项）2021年预算数为200,000元，比上年预算数减少5,950,000元，主要是减少春节和元宵节期间烟花爆竹管控工作经费，老旧车淘汰补贴资金等项目；水体（项）2021年预算数为570,000元，比上年预算数增加430,000元，主要是增加饮用水水源地环境综合整治方案编制费、儋州市春江西华农场水体治理方案等项目；其他污染防治支出（项）2021年预算数为100,000元，比上年预算数增加100,000元，主要是增加儋州市突发环境事件应急预案修编费项目；其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2021年预算数为674,340元，比上年预算数减少75,660元，主要是减少儋州市空间生态环境评价暨“三线一单”编制，平台建设等工作、排污许可证技术审核等项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为355,653.60元，比上年预算数增加30,063.90元，主要是人员工资调整住房公积金随着增加。

三、关于儋州市生态环境部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市生态环境部门2021年一般公共预算基本支出为5,850,221.58元，其中：

人员经费5,433,916.38元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用等;

公用经费416,305.20元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、儋州市生态环境部门2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市生态环境部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2,100元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费2,100元，较上年预算下降93%，下降的主要原因包括：2021年本级的综合工作经费支出功能分类为其他国有土地使用权出让收入安排的支出导致减少。

（二）儋州市生态环境部门2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为30,000元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20,000元），与上年预算上升100%，上升原因是市环境监测站增加了公务用车运行费。公务接待费10,000元，与上年预算上升100%，上升的主要原因包括：2021年本级的综合工作经费支出功能分类为其他国有土地使用权出让收入安排的支出导致增加。

五、关于儋州市生态环境部门2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市生态环境部门2021年政府性基金预算当年拨款10,856,743.23元，比上年预算数增加8,400,743.23元，主要是增加综合工作经费、儋州市国家环境空气自动监测站设备更新项目、水环境及农村空气环境质量委托监测经费、春江水库水质自动监测站、儋州市土壤环境保护方案等项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为10,856,743.23元，比上年预算数增加8,400,743.23元，主要是增加综合工作经费、儋州市国家环境空气自动监测站设备更新项目、水环境及农村空气环境质量委托监测经费、春江水库水质自动监测站、儋州市土壤环境保护方案等项目。

六、关于儋州市生态环境部门2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市生态环境部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市生态环境部门2021年收支总预算19,083,304.81元。

七、关于儋州市生态环境部门2021年收入预算情况说明

儋州市生态环境部门2021年收入预算19,083,304.81元，其中：上年结转1,356,743.23元，占7.11%；一般公共预算拨款收入8,226,561.58元，占43.11%；政府性基金预算拨款收入9,500,000元，占49.78%；专项收入0元，占0%。比上年预算数减少5,763,450.99元，主要是减少建设项目环境影响评价评估评审等技术相关费用、环保督查行政诉讼工作经费、-儋州市空间生态环境评价暨“三线一单”编制，平台建设等工作、创建儋州市国家生态建设文明示范市、老旧车淘汰补贴资金、春节和元宵节期间烟花爆竹管控工作经费、儋州市入河（湖）排污口污染源监测经费等项目减少。

八、关于儋州市生态环境部门2021年支出预算情况说明

儋州市生态环境部门2021年支出预算19,083,304.81元，其中：基本支出5,850,221.58元，占30.66%；项目支出13,233,083.23元，占69.34%。比上年预算数减少5,763,450.99元，主要是建设项目环境影响评价评估评审等技术相关费用、环保督查行政诉讼工作经费、-儋州市空间生态环境评价暨“三线一单”编制，平台建设等工作、创建儋州市国家生态建设文明示范市、老旧车淘汰补贴资金、春节和元宵节期间烟花爆竹管控工作经费、儋州市入河（湖）排污口污染源监测经费等项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年儋州市生态环境部门本级、儋州市州市环境监测站、儋州市核应急管理中心、儋州市生态环境执法支队（罗列下属单位）等的机关运行经费预算416,305.20元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市生态环境部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额5,525,000元，其中：政府采购货物预算5,525,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市生态环境部门本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市生态环境部门54个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8,226,561.58元、政府性基金9,500,000元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

218-儋州市生态环境局及其下属单位 部门预算公开表.xlsx