附件1

2021年儋州市社会救助服务中心

预算

目录

第一部分    儋州市社会救助服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市社会救助服务中心2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市社会救助服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市社会救助服务中心概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关社会救助工作的方针、法律法规规章；组织实施我市社会救助各项工作计划，落实省民政厅下达的各项任务。

（二） 按照上级有关要求，结合本地实际，编制城乡低保、特困供养、临时救助工作计划并组织落实；会同有关部门拟定城乡低保、特困供养、临时救助标准，并负责标准的调整和上报备案工作；编制城乡低保、特困供养、临时救助的资金需求计划，并负责资金的发放和监管；负责城乡低保、特困供养、临时救助对象待遇的审核、审批工作，核发保障金及有关证件；指导、督促、检查各镇、居委会的相关工作；开展调查研究，及时解决和向上级反映工作中存在的问题；负责有关数据的统计汇总和档案管理工作；负责全市各镇、村（居）相关工作人员的业务培训。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

儋州市社会救助服务中心没有下属单位，主管单位为儋州市民政局

第二部分  儋州市社会救助服务中心2021年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市社会救助服务中心2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市社会救助服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市社会救助服务中心2021年财政拨款收支总预算7360.41万元。其中，收入总计7360.41万元，包括一般公共预算本年收入6966.93万元，政府性基金预算本年收入393.48元；支出总计7360.41万元，包括社会保障和就业支出6951.85万元、卫生健康支出8.96万元、 城乡社区支出293.48万元、 住房保障支出6.12万元、 其他支出100万元。

二、关于儋州市社会救助服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市社会救助服务中心2021年一般公共预算当年拨款6966.93元，比上年预算数增加6682.18万元。预算增加是因为专项业务各项指标提升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出6951.85万元，占99.78%；卫生健康支出8.96万元，占0.13%；住房保障支出6.12万元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7.26万元，比上年预算数增加0.52万元，主要是2020年人员编制增加。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021年预算数为69.59万元，比上年预算数增加14.48万元，主要是2020年人员编制增加。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2021年预算数为523万元。

4.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2021年预算数为2062万元，比上年预算数增加2062万元，主要是上级转移支付及低保人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2021年预算数为3400万元，比上年预算数增加3400万元，主要是上级转移支付及低保人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021年预算数为200万元，比上年预算数增加200万元，主要是上级转移支付及临时救助困难人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为690万元，比上年预算数增加690万元，主要是上级转移支付及特困供养人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.86万元，比上年预算数增加0.28万元，主要是在编人员调动及社保费相应调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为5.1万元，比上年预算数增加0.49万元，主要是在编人员调动及社保费相应调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.12万元，比上年预算数增加0.41万元，主要是在编人员调动。

三、关于儋州市社会救助服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市社会救助服务中心2021年一般公共预算基本支出为81.93万元，其中：

人员经费75.9万元，主要包括：基本工资21万元、津贴补贴25.45万元、奖金2.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.26万元、职工基本医疗保险缴费3.86万元、公务员医疗补助缴费5.1万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金6.12万元、邮电费0.72万元、其他交通费用3.9万元。

公用经费6.04万元，主要包括：办公费5万元、工会费1.02万元、福利费0.02万元。

四、儋州市社会救助服务中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市社会救助服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，我中心2021年没有“三公”经费，与去年持平。

五、关于儋州市社会救助服务中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市社会救助服务中心2021年政府性基金预算当年拨款393.48万元，比上年预算数增加393.48万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出393.48。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出293.48万元，占74.59%；其他支出（类）支出100万元，占25.41%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为293.48万元，比上年预算数增加293.48万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2021年预算数为100万元，比上年预算数增加100万元，主要是社会福利的彩票公益金支出。

六、关于儋州市社会救助服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市社会救助服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、 其他支出。儋州市社会救助服务中心2021年收支总预算7360.41万元。

七、关于儋州市社会救助服务中心2021年收入预算情况说明

儋州市社会救助服务中心2021年收入预算7360.41万元，其中：一般公共预算拨款收入6966.93万元，占94.65%；政府性基金预算拨款收入393.48万元，占5.35%。比上年预算数增加7360.41万元，主要是社保费相应调整及人员调动。

八、关于儋州市社会救助服务中心2021年支出预算情况说明

儋州市社会救助服务中心2021年支出预算7360.41万元，其中：基本支出81.94万元，占1.11%；项目支出7278.48万元，占98.89%。比上年预算数增加6682.18万元，主要是是社保费相应调整及人员调动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年儋州市社会救助服务中心的机关运行经费预算6.04万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市社会救助服务中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日儋州市社会救助服务中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市社会救助服务中心实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6966.93万元、政府性基金393.48万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

403005-部门预算公开表(元为单位)-社会救助服务中心.xlsx