附件1

2021年儋州市少年儿童业余体育训练学校单位预算

目录

第一部分    儋州市少年儿童业余体育训练学校概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市少年儿童业余体育训练学校（部门或单位）概况

一、 主要职能

1.负责培养和输送优秀体育后备人才等工作。

2.规范全市体育工作，提高体育技能水平。

3.宣传全市体育思想工作。

第二部分  儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分    儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年单位预算情况说明

一、关于儋州市少年儿童业余体育训学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年财政拨款收支总预算4,365,504.09元。其中，收入总计4,365,504.09元，包括一般公共预算本年收入1,235,325.15元，支出总计4,365,504.09元，包括文化旅游体育与传媒支出1，117，989.87元、社会保障和就业支出47，623.68元、卫生健康支出40，887.12元、城乡社区支出2,749,440.6元、住房保障支出28,824.48元、其他支出380,738.34元。

二、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年一般公共预算当年拨款1,235,325.15元，比上年预算数减少522751.45元，主要是社会保障和就就业支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出1,117,989.87元，占25.60%；社会保障和就业（类）支出47，623.68元，占1.09%；卫生健康（类）支出40，887.12元，占0.93%；住房保障（类）支出28,824.48元，占0.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）2021年预算数为1,117,989.87元，比上年预算数减少640086.73元，主要是群众体育减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为47,623.68元，比上年预算数减少4979.52元，主要是调整工资后各项保险缴费预算减少。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为16,866.12元，比上年预算数减少1，763.85元，主要是调整工资后各项保险缴费预算减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为24,020.4元，比上年预算数增加1，090.00元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为28,824.48元，比上年预算数增加1317.58元，主要是调整工资后住房公积金预算增加。

三、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年一般公共预算基本支出为385,325.15元，其中：

人员经费370,489.87元，主要包括：基本工资160,824.00元、津贴补贴56,040.00、绩效工资31,980.00元、机关事业单位基本养老保险缴费31,749.12元、职工基本医疗保险缴费16,866.72元、公务员医疗补助缴费24,020.40元、其他社会保障缴费1,190.59元、住房公积金28,824.48元、邮电费3,120.00元。

公用经费14,835.28元，主要包括：办公费10，000.00元、工会经4804.08元、福利费31.20元。

四、儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00元。

（二）儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00元。

五、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年政府性基金预算当年拨款为0.00元。

六、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入4,365,504.09元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,117,989.87元、社会保障和就业支出47,623.68元、卫生健康支出40,887.12元、住房保障支出28,824.48元、其他支出380,738.34元

儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年收支总预算4，365,504.09元。

七、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年收入预算情况说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年收入预算4,365,504.09元，其中：上年结转1,130,178.94元，占25.88%；经费拨款收入1,235.325.15元，占28.29%。比上年预算数522751.45元，主要是调整工资后各项保险缴费预算减少，及2021年体校业务经费减少30000.00元。

八、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年支出预算情况说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2021年支出预算4,365,504.09元，其中：基本支出385，325.15元，占8.82%；项目支出3980178.94元，占91.17%。比上年预算数增加2，600，178.94元，主要是2021年增加市校园足球经费1，500，000.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市少年儿童业余体育训练学校无此情况。

（二）政府采购情况

2021年儋州市少年儿童业余体育训练学校政府采购预算总额0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市少年儿童业余体育训练学校公车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市少年儿童业余体育训练学校12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,365,504.09元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

140007-儋州市 少年儿童业余体育训练学校  附件2：2021年度预算公开表.xlsx