附件1

2021年儋州市森林植物检疫站单位预算

目录

第一部分   儋州市森林植物检疫站概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市森林植物检疫站单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市森林植物检疫站2021年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   儋州市森林植物检疫站概况

一、 主要职能

1.负责宣传贯彻落实《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》等有关林业有害生物防治、检疫、测报的法律法规和政策。

2.宣传贯彻落实《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》等有关林业有害生物防治、检疫、测报的法律法规和政策。

3.指导全市林业有害生物防治工作，做好防治设计、指导、检查工作。

4.做好全市林业有害生物监测预报和国家级中心测报点的工作，组织全市林业有害生物普查和重点对象调查，掌握全市主要林业有害生物发生发展趋势，定期上报监测情况，及时发布林业有害生物疫情预警。

5.负责全市苗木、林木、花卉、果品等植物及其产品的产地检疫和调运检疫工作。

6.负责全市林业有害生物防治目标管理任务的落实、督促和检查工作。

7.负责监督管理森防器材和药品的采购、使用及库房的管理工作。

8.负责森防档案及报表上报的管理工作及收集、整理业务范围内的信息。

9.完成省森防站、市林业主管部门交办的其它任务。完成省森防站、市林业主管部门交办的其它任务。

第二部分  儋州市森林植物检疫站2021年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分    儋州市森林植物检疫站2021年单位预算情况说明

一、关于儋州森林植物检疫站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市森林植物检疫站2021年财政拨款收支总预算1,170,567.00元。其中，收入总计1，170，567.00元，包括一般公共预算本年收入1，170，567.00元；支出总计1,170,567.00元，包括社会保障和就业支出46，104.96元、卫生健康支出54，592.86元、农林水支出1，033，749.66元、住房保障支出36,119.52元。

二、关于儋州市森林植物检疫站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市森林植物检疫站2021年一般公共预算当年拨款1，170，567.00元，比上年预算数增加87,167.70元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加、及增加2名事业单位编制人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出46，104.96元，占3.94%；卫生健康支出54，592.86元，占4.66%；农林水支出1,033,749.66元，占88.31%；住房保障支出36，119.52元，占3.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为46，104.96元，比上年预算数增加20,735.96元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加、及增加2名事业单位编制人员。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2021年预算数为24，493.26元，比上年预算数增加11，015.96元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加及增加2名事业单位编制人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）2021年预算数为30，099.60元，比上年预算数增加13，572.00元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加、及增加2名事业单位编制人员。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为383，749.66元，比上年预算数增加175，557.36元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加、及增加2名事业单位编制人员。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021年预算数为650，000.00元，比上年预算数减少150，000.00元，主要是一般公共预算压减，具体压减情况为：林业有害生物疫情防治经费由2020年的700，000.00元减压至2021年500，00.00元，2021年度取消测报，检疫，监测经费，增加综合工作经费150，000.00元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为36，119.52元，比上年预算数增加16，286.42元，主要是调整工资后住房公积金预算增加，及增加2名事业单位编制人员。

三、关于儋州市森林植物检疫站2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市森林植物检疫站2021年一般公共预算基本支出为520，567.00元，其中：

人员经费466,422.28元，主要包括：基本工资141,216.00元、津贴补贴66，600.00、绩效工资115，620.00元、机关事业单位基本养老保险缴费46，104.96元、职工基本医疗保险缴费24，493.26元、公务员医疗补助缴费30,099.6元、其他社会保障缴费1，728.94元、住房公积金36，119.52元、邮电费4，440.00元。

公用经费54，144.72元，主要包括：办公费40，000.00元、工会经费6，019.92元、福利费124.80元、公务用车运行维护费8，000.00元。

四、儋州市森林植物检疫站2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市森林植物检疫站2021年一般公共预算“三公”经费预算数为8，000.00元，其中：

公务用车购置及运行费8，000.00元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费8，000.00元），与上年预算持平。

（二）儋州市森林植物检疫站2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00元。

五、关于儋州市森林植物检疫站2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市森林植物检疫站2021年政府性基金预算当年拨款为0.00元。

六、关于儋州市森林植物检疫站2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市森林植物检疫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市森林植物检疫站2021年收支总预算1,275,579.00元。

七、关于儋州市森林植物检疫站2021年收入预算情况说明

儋州市森林植物检疫站2021年收入预算1,275,579.00元，其中：上年结转0.00元，占0%；经费拨款收入1,275,579.00元，占100%。比上年预算数增加192,179.70元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加，及增加2名事业单位编制人员。

八、关于儋州市森林植物检疫站2021年支出预算情况说明

儋州市森林植物检疫站2021年支出预算1,275,579.00元，其中：基本支出520,567.00元，占40.81%；项目支出755，012.00元，占59.19%。比上年预算数增加192,179.70元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加，及增加2名事业单位编制人员。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市森林植物检疫站无此情况。

（二）政府采购情况

2021年儋州市森林植物检疫站政府采购预算总额0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市森林植物检疫站共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市森林植物检疫站13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,275,579.00元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

206010-儋州市森林植物检疫站 部门预算公开表.xlsx