附件1

2021年儋州市人民政府政务服务中心部门（单位）预算

目录

第一部分    儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）概况

一、 主要职能

市人民政府政务服务中心受市人民政府委托，依法从事市级政府各职能部门行政许可和审批项目、市政府投资的建设项目和政府采购项目的统一受理、咨询服务、跨部门协调、督办监察等窗口服务协调工作。具体职责范围为:

（一）负责对进入中心的行政许可和审批项目进行审查，并报市政府确定、调整。为进驻中心的窗口提供场地等工作设施，并对审批（许可）项目运转情况进行协调、督办。

（二）办理国内、外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经审批、核准、核发的各项批文、证、照。

（三）办理供水、供电、交通等基础设施使用权方面的审批事项。

（四）办理各类投资经济组织、社会团体和城乡居民申领的有关证照。

（五）受理各类投资和税收政策，有关证照申领的咨询、释疑、资料发放等事项。

（六）对政府投资的建设项目和政府采购招标投标实施监督并提供服务；负责重大投资项目的咨询服务。

（七）负责对在中心受理的重要、重大联办审批事项的组织协调工作。

（八）负责对窗口工作人员的日常管理、考核（公务员年度考核）、培训和学习。

（九）负责受理对中心工作人员政务服务工作的投诉和查处。

（十）负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市人民政府政务服务中心（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市公共资源交易服务中心

第二部分  儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年财政拨款收支总预算1458.53万元。其中，收入总计1458.53万元，包括一般公共预算本年收入658.53万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入800.00万元、上年结转0.00万元；支出总计1458.53万元，包括一般公共服务支出545.17万元、社会保障和就业支出35.53万元、卫生健康支出支出48.72万元、城乡社区支出800.00万元、住房保障支出29.11万元。

二、关于儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款658.53万元，比上年预算数减少434.21万元，主要是项目资金性质改变导致预算减少，12345政府服务热线管理费用及政务中心独立楼宇物业管理费的资金性质由原来的一般公共预算资金改为政府性基金预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出545.17万元，占83%；社会保障和就业（类）支出35.53万元，占5%；卫生健康（类）支出48.72万元，占7%；住房保障（类）支出29.11万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为161.51万元，比上年预算数增加55.10万元，主要是调整工资后各项保险缴费预算及工资奖金津补贴增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为35.00万元，比上年预算数减少305.00万元，主要是支出功能分类改变后导致预算减少，政务中心独立楼宇物业管理经费由原来的一般行政管理事务改为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年预算数为75.00万元，比上年预算数减少183.00万元，主要是：

（1）支出功能分类改变后导致预算减少，12345政府服务热线管理费用由原来的机关服务改为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（2）为响应国家厉行节约的号召，缩减各项经费支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为128.66万元，比上年预算数减少4.89万元，主要是下属单位个别在职人员办理退休后工资福利支出预算减少。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为145.00万元，比上年预算数减少21.00万元，主要是为响应国家厉行节约的号召，缩减各项经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为35.53万元，比上年预算数增加6.14万元，主要是离休人员工资正常调资。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.35万元，比上年预算数增加3.60万元，主要是主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.52万元，比上年预算数减少0.34万元，主要是下属单位个别在职人员办理退休后各项保险缴费预算减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为29.85万元，比上年预算数增加9.95万元，主要是主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为29.11万元，比上年预算数增加5.23万元，主要是主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

三、关于儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人民政府政务服务中心（部门）2021年一般公共预算基本支出为403.53万元，其中：

人员经费369.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用；

公用经费34.23万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年“三公”经费预算情况说明

儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，其中：

公务用车购置及运行费3.80万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.80万元），较上年预算下降17%。下降的主要原因包括：公务用车运行费用减少。。公务车保有量1辆；公务接待费0.70万元，较上年预算下降22%。下降的主要原因包括：根据中央 “八项规定”和省委省政府二十条规定，严格控制一般性支出，推进厉行节约反对铺张浪费，计划接待5批70人。

五、关于儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款800.00万元，比上年预算数增加800.00万元，主要是项目资金性质改变导致预算增加，12345政府服务热线管理费用及政务中心独立楼宇物业管理费的资金性质由原来的一般公共预算资金改为政府性基金预算资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出800.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为800.00万元，比上年预算数增加800.00万元，主要是项目资金性质改变导致预算增加，12345政府服务热线管理费用及政务中心独立楼宇物业管理费的资金性质由原来的一般公共预算资金改为政府性基金预算资金。。

六、关于儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年收支总预算1458.53万元。

七、关于儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年收入预算情况说明

儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年收入预算1458.53万元，其中：一般公共预算拨款收入658.53万元，占45%；政府性基金预算拨款收入800.00万元，占55%。比上年预算数增加365.79万元。

八、关于儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年支出预算情况说明

儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）2021年支出预算1458.53万元，其中：基本支出403.53万元，占28%；项目支出1055.00万元，占72%。比上年预算数增加365.79万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市人民政府政务服务中心、儋州市公共资源交易服务中心的机关运行经费预算34.23万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信应急用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市人民政府政务服务中心（部门或单位）30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算658.53万元、政府性基金800.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

147001-政务中心 部门预算公开表(1).xlsx