附件1

2021年儋州市强制隔离戒毒所

单位预算

目录

第一部分    儋州市强制隔离戒毒所概况

一、 主要职能

第二部分  儋州市强制隔离戒毒所2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 儋州市强制隔离戒毒所收支总表

八、 儋州市强制隔离戒毒所收入总表

九、 儋州市强制隔离戒毒所支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市强制隔离戒毒所2021年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 儋州市强制隔离戒毒所概况

一、 主要职能

我所的主要职能为：对有吸毒成瘾史和既往有戒毒史的吸毒人员，进行强制隔离监管；打击违法犯罪活动。

第二部分  儋州市强制隔离戒毒所2021年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表:附表1-10）

第三部分  儋州市强制隔离戒毒所2021年单位预算情况说明

一、关于儋州市强制隔离戒毒所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市强制隔离戒毒所2021年财政拨款收支总预算371.96万元。其中，收入总计371.96万元，包括一般公共预算本年收入236.96万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入135万元、上年结转0万元；支出总计371.96万元，包括公共安全支出198.44万元、社会保障和就业支出11.75万元、卫生健康支出16.9万元、城乡社区支出135万元、住房保障支出9.88万元。

二、关于儋州市强制隔离戒毒所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市强制隔离戒毒所2021年一般公共预算当年拨款236.96万元，比上年预算数356.48万元减少119.52万元，主要是项目建设大幅减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出198.44万元占83.7%、社会保障和就业支出11.75万元占4.9%、卫生健康支出16.9万元占7.1%、住房保障支出9.88万元占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为113.44 元，比上年减少24.87元。主要原因是有两名民警退休，工资福利相应减少。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）70万元,比去年减少107.3元，主要原因有:一是今年项目建设较少;二是压缩一般性支出。

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）15万元，比去年增加14.1万元，主要原因有:规范预算项目编制，将其他本属于执法办案工作的项目，整合到执法办案类支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.75万 元，比去年减少0.85万元。原因是去年年末退休和调出人员相对较多。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.9元，比去年增加1.12万元，略有提升，属正常调资造成增加；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.66 元 ，比去年9.08增加1.58万元；略有提升，属正常调资造成增加；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.88 元，比去年9.08增加1.62万元；略有提升，属正常调资造成增加。

三、关于儋州市强制隔离戒毒所2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市强制隔离戒毒所2021年一般公共预算基本支出为151.96万元，其中：

人员经费117.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费34.36万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、印刷费，公务用车运行维护费等。

四、儋州市强制隔离戒毒所2021年“三公”经费预算情况说明

（一）公务用车运行费1.5万元，较上年预算增加100%。主要原因是去年本单位未有公务用车编，今年新增公务用车1辆。

五、关于儋州市强制隔离戒毒所2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市强制隔离戒毒所2021年政府性基金预算当年拨款135元，比上年预算数增加135万元，主要是：我所建设项目和购置装备增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出135万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）国有其他土地使用权出让收入安排的支出（项）135万元，其中：公安监管场所建设项目135万元。比上年预算数增加135万元，主要是在监管场所内建设消除悬挂点项目的支出。

六、关于儋州市强制隔离戒毒所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入236.96万元，政府性基金收入135万元。支出包括：公共安全支出198.44万元、卫生健康支出16.9万元、城乡社区支出135万元、住房保障支出9.88万元。2021年收支总预算为371.96万元。

七、关于儋州市强制隔离戒毒所2021年收入预算情况说明

儋州市强制隔离戒毒所2021年收入预算371.96万元，其中：经费拨款收入236.96万元，占63.7%；政府性基金预算拨款收入135万元，占36.3%。比上年预算数增加15.48万元，主要是：相比去年，需要支付消除悬挂点项目的建设费用。

八、关于儋州市强制隔离戒毒所2021年支出预算情况说明

儋州市强制隔离戒毒所2021年支出预算236.96万元，其中：基本支出151.96万元，占64.1%；项目支出85万元，占35.9%。比上年预算数减少119.66万元，主要一是装备采购预算支出同比相对减少；三是严控预算，压缩一般性支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市强制隔离戒毒所的机关运行经费预算27.17万元。

（二）政府采购情况（无）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市强制隔离戒毒所共有一般执法执勤用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市强制隔离戒毒所所有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算236.96万元、政府性基金135万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

132005-戒毒所    附件2：2021年度预算公开表.xlsx