附件1

2021年儋州市农业综合执法支队预算

目录

第一部分   儋州市农业综合执法支队概况

一、 主要职能

第二部分  儋州市农业综合执法支队2021年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市农业综合执法支队2021年部预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市农业综合执法支队概况

一、主要职能  

市农业行政执法支队为贯彻执行党中央关于农业、海洋渔业领域行政执法的方针政策和相关法规，以及海南自由贸易港的政策措施，落实省委、省政府、市委、市场政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业行政执法工作的领导。受主要部门委托，履行农业、海洋渔业领域内的行政处罚权以及与相关的行政检查、行政强制等执法职能。

2020年底执法机构改革，年初所有项目经费预算均统一做到市城市管理局,而因做预算期间人员调动未完全完成，基本支出仍做在原单位儋州市农业综合执法支队。

第二部分 儋州市农业综合执法支队2021年预算预算表

见附件1-10表。

第三部分  儋州市农业综合执法支队2021年预算情况说明

一、关于儋州市农业综合执法支队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市农业综合执法支队2021年财政拨款收支总预算3,238,246.54元。其中，收入总计3,238,246.54元，包括一般公共预算本年收入3,238,246.54元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计3,238,246.54元，包括社会保障和就业支出285,911.04元，卫生健康支出387,238.88元，农林水支出2,341,713.74元，住房保障支出223,382.88元。

二、关于儋州市农业综合执法支队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市农业综合执法支队2021年一般公共预算当年拨款3,238,246.54元，比上年预算数减少3,260,773.76元，主要原因是2020年底执法机构改革，年初所有项目经费预算均统一做到市城市管理局,而因做预算期间人员调动未完全完成，基本支出仍做在原单位儋州市农业综合执法支队。因此本年度儋州市农业综合执法支队预算仅包含基本支出部分，项目支出比上年预算数减少3,390,000.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

包括社会保障和就业支出285,911.04元，占8.83％；卫生健康支出387,238.88元，占11.96％；农林水支出2,341,713.74元，占72.31％；住房保障支出223,382.88元，占6.90％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为285,911.04元，比上年预算数增加5,527.64元，主要是基本养老保险缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数151,890.24元，比上年预算数增加2,936.54元，主要是医疗保险基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数235,348.64元，比上年预算数增加52,711.04元，主要是公务员医疗补助基数增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为2,341,713.74元，比上年预算数增加63,833.24元，主要是人员工资、社保基数增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）0元，比上年预算数减少3,390,000.00元，主要是因2020年底执法机构改革，年初所有项目经费预算均统一做到市城市管理局。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数223,382.88元，比上年预算数增加4,217.78元，主要是人员公积金基数增加。

三、关于儋州市农业综合执法支队2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市农业综合执法支队（部门）2021年一般公共预算基本支出为3,238,246.54元，其中：

人员经费2,954,298.46元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费住房公积金。

公用经费283,948.08元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车辆维护费。

四、儋州市农业综合执法支队2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市农业综合执法支队2021年一般公共预算“三公”经费预算数为16,000.00元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费16,000.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费16,000.00元），与上年预算持平。

（二）儋州市农业综合执法支队2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。

五、关于儋州市农业综合执法支队2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市农业综合执法支队2021年政府性基金预算当年拨款0元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于儋州市农业综合执法支队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市农业综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市农业综合执法支队2021年收支总预算3,238,246.54元。

七、关于儋州市农业综合执法支队2021年收入预算情况说明

儋州市农业综合执法支队2021年收入预算3,238,246.54元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算收入3,238,246.54元，占100%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0%。比上年预算数减少3,260,773.76元，主要原因是2020年底执法机构改革，年初所有项目经费预算均统一做到市城市管理局,而因做预算期间人员调动未完全完成，基本支出仍做在原单位儋州市农业综合执法支队。因此本年度儋州市农业综合执法支队预算仅包含基本支出部分，项目支出比上年预算数减少3,390,000.00元。

八、关于儋州市农业综合执法支队2021年支出预算情况说明

儋州市农业综合执法支队2021年支出预算3,238,246.54元，其中：社会保障和就业（类）支出285,911.04元，占8.83％； 卫生健康（类）支出387,238.88元，占11.96％；农林水支出2,341,713.74元，占72.31％；住房保障支出（类）支出223,382.88元，占6.90％。比上年预算数减少3,260,773.76元，主要原因是2020年底执法机构改革，年初所有项目经费预算均统一做到市城市管理局,而因做预算期间人员调动未完全完成，基本支出仍做在原单位儋州市农业综合执法支队。因此本年度儋州市农业综合执法支队预算仅包含基本支出部分，项目支出比上年预算数减少3,390,000.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年儋州市农业综合执法支队政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市农业综合执法支队本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（三）绩效目标设置情况

2021年儋州市农业综合执法支队8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,238,246.54元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

313005-市农业综合执法支队）2021年单位预算公开表.xlsx