附件1

2021年儋州市农业农村局部门预算

目录

第一部分 儋州市农业农村局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 儋州市农业农村局2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市农业农村局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   儋州市农业农村局概况

一、主要职能

（一） 拟订并组织实施全市农业农村工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市乡村振兴、“三农”工作改革的意见和建议。

（二） 组织起草全市农业农村有关规章草案，指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（三） 推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

（四） 拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责全市农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民或作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五） 制定热带特色高效农业产业发展政策措施，建设热带现代农业基地。指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。协调组织开展本市农产品市场体系建设，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六） 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，发展种植业、畜牧业、捕捞业、水产养殖业。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责指导全市渔业产业结构和布局调整，负责指导渔业安全生产和休闲渔业发展；负责监督管理海洋与渔业行政执法工作；负责组织海洋与渔业科学技术研究和应用推广工作。

（七） 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。

（八） 组织农业资源区划工作。指导本市农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目。农田水利建设项目管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用，创建农业绿色发展先行区。

（九） 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督实施有关农业生产资料地方标准。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十） 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织、监督本市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一） 负责农业投资管理。编制本市农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二） 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护。

（十三） 指导农业农村人才工作。拟订本市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织实施农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四） 组织开展本市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进及有关国际、港澳台地区、国内省区、省内其他市县的交流合作，具体执行有关农业援外项目。围绕种业等重点领域，深化现代农业对外开放，打造21世纪海上丝绸之路农业交流平台，推动农业对外开放合作试验区建设。

（十五） 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市农业农村局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市畜牧渔业服务中心

2. 儋州市农产品质量安全检验检测站

3. 儋州市农林科学院

4. 儋州市农业农村综合服务中心

5. 儋州市动物疫病预防控制中心

6. 儋州市动物卫生监察大队

7. 儋州市农业综合执法支队

第二部分  儋州市农业农村局2021年部门预算表

具体表格内容见附表1-10。

第三部分   儋州市农业农村局2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市农业农村局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市农业农村局2021年财政拨款收支总预算120,372,441.63元。其中，收入总计120,372,441.63元，包括一般公共预算本年收入120,372,441.63元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计120,372,441.63元，包括社会保障和就业支出3,529,918.34元、卫生健康支出4,700,936.19元、农林水支出104,829,360.27元、商业服务业等支出4,920,000.00元，住房保障支出2,392,226.83元，结转下年0元。

二、关于儋州市农业农村局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市农业农村局2021年一般公共预算当年拨款120,372,441.63元，比上年预算数增加53,235,574.83元，主要是2021年预算编制中含2020年上级提前下达的资金，上级提前下达我部门各项目资金59,623,200.00元，导致预算数大幅增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3,529,918.34元，占比2.93%；卫生健康支出4,700,936.19元，占比3.9%；农林水支出104,829,360.27元，占87.09%；商业服务业等支出4,920,000.00元，占4.09%；住房保障支出2,392,226.83元，占1.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为140,916.00元，比上年预算数增加4,183.50元，主要是因为调资正常增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为168,372.00元，比上年预算数增加18,066.00元，主要是因为调资正常增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3,001,072.58元，比上年预算数增加126,363.88元，主要是因为调资正常增长及人员调入等原因。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数219,557.76元，比上年预算数减少7,597.94元，主要是因为2020年一名遗属补助到期不再发放。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）329,910.67元，比上年预算数增加36,750.47元，主要是因为调资正常增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,264,409.14元，比上年预算数增加30,380.34元，主要是因为调资正常增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3,106,616.38元，比上年预算数增加1,200,681.48元，主要是因为退休公务员医疗补助纳入预算且我局新增一家下属单位。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）10,014,536.25元，比上年预算数增加539,080.95元，主要是因为我局新增一家下属单位农村综合服务中心。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）0元，比上年预算数减少3,900,000.00元，主要是因为科目优化调整。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）20,901,624.02元，比上年预算数增加1,372,330.22元，主要是因为我局新增一家下属单位农村综合服务中心。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）50,000.00元，比上年预算数增加50,000.00元，主要是科目优化调整。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）100,000.00元，与上年持平。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）3,655,600.00元，比上年预算数增加2,005,600.00元，主要是因为含2020年上级提前下达的资金。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）340,000.00元，比上年预算数增加300,000.00元，主要是因为下属单位市农产品质量安全检验检测站在编制预算时优化支出功能分类选项，从2020年的其他农业农村支出更正为农产品质量安全。

15.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）100,000.00元，与上年持平。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）1,000,000.00元，比上年预算数增加1,000,000.00元，主要是因为在编制“政府投资的农业项目前期工作经费及有关规划、方案编制经费”项目时优化支出功能分类选项，从2020年的其他农业农村支出更正为行业业务管理。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）37,920,000.00元，比上年预算数增加37,020,000.00元，主要是因为包含2020年提前下达的上级转移支付资金。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2,900,000.00元，比上年预算数减少1,300,000.00元，主要是因为农村集体产权制度改革项目接近尾声，编制2021年预算数减少。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）1,500,000.00元，比上年预算数减少500,000.00元，主要是因为2021年预算编制时压减了冬交会、丰收节、农产品促销等会展经费项目资金。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）1,800,000.00元，比上年预算数增加1,800,000.00元，主要是因为该科目系调整新增，用于农村人居环境整治奖补资金项目。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）677,600.00元，比上年预算数增加577,600.00元，主要是因为2021年预算项目新增农业废弃物回收经费300,000.00元。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）15,510,000.00元，比上年预算数增加15,510,000.00元，主要是2020年提前下达的上级转移支付资金。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）8,360,000.00元，比上年预算数减少5,820,000.00元，主要是因为编制2021年预算时优化了部分项目的支出功能分类选项。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）4,920,000.00元，比上年预算数增加4,920,000.00元，主要是上级转移支付资金“生猪调出大县奖励资金”。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2,392,226.83元，比上年预算数增加105,104.73元，主要是因为调资正常增长及人员调入等原因。

三、关于儋州市农业农村局2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市农业农村局2021年一般公共预算基本支出为41,459,241.63元，其中：

人员经费38,484,205.16元，主要包括：基本工资9,266,235.60元、津贴补贴5,839,194.00元、奖金182,614.00元、绩效工资5,494,320.00元、机关事业单位基本养老保险缴费3,001,072.58元、职工基本医疗保险缴费1,594,319.81元、公务员医疗补助缴费3,106,616.38元、其他社会保障缴费112,540.20元、住房公积金2,392,226.83元、其他工资福利支出6,298,000.00元、邮电费299,460.00元、其他交通费用368,760.00元、离休费309,288.00元、生活补助219,557.76元;

公用经费2,975,036.47元，主要包括：办公费2,432,000.00元、工会经费398,704.47元、福利费7,332.00元、公务用车运行维护费137,000.00元。

四、儋州市农业农村局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市农业农村局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为314,000.00元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费264,000.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费264,000.00元），较上年预算下降59.38%。下降的主要原因是压减一般性支出。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费50,000.00元，较上年预算下降66.67%，下降,的主要原因是压减一般性支出，计划接待65批450人。

（二）儋州市农业农村局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

    因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平；公务车保有量5辆，计划购置0辆。公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于儋州市农业农村局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市农业农村局2021年政府性基金预算当年拨款0元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于儋州市农业农村局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入120,372,441.63元；支出包括：社会保障和就业支出3,529,918.34元，卫生健康支出4,700,936.19元，农林水支出104,829,360.27元，商业服务业等支出4,920,000元，住房保障支出2,392,226.83元。儋州市农业农村局2021年收支总预算120,372,441.63元。

七、关于儋州市农业农村局2021年收入预算情况说明

儋州市农业农村局2021年收入预算120,372,441.63元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算收入120,372,441.63元，占100%；经费拨款收入0元，占0%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0%。比上年预算数增加53,235,574.83元，主要是2020年提前下达的上级转移支付资金。

八、关于儋州市农业农村局2021年支出预算情况说明

儋州市农业农村局2021年支出预算120,372,441.63元，其中：基本支出41,459,241.63元，占34.44%；项目支出78,913,200元，占65.56%。比上年预算数增加53,235,574.83元，主要原因是含2020年上级提前下达的资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市农业农村局本级、儋州市农林科学院、儋州市畜牧渔业服务中心、儋州市农业农村综合服务中心、儋州市农产品质量安全检验检测站、儋州市动物疫病预防控制中心、儋州市农业综合执法支队、儋州市动物卫生监察大队等的机关运行经费预算2,975,036.47元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市农业农村局政府采购预算总额114,100元，其中：政府采购货物预算104,800元，政府采购工程预算9,300元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市农业农村局本级及下属各预算单位共有车辆13辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市农业农村局115个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算120,372,441.63元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。