附件1

2021年儋州市农林科学院预算

目录

第一部分 儋州市农林科学院概况

一、 主要职能

第二部分 儋州市农林科学院2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市农林科学院2021年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   儋州市农林科学院概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《农业法》、《林业法》、《农业技术推广法》等法律、法规，开展农业、林业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农林业服务；

（二）负责全市农林业科学研究；负责全市林业生态、林业资源与生态环境监测、农林业水土保持、湿地生态系统、森林土壤等方面的基础研究和应用技术研究；负责全市林业生态系统的建设和日常管理；负责林业苗木生产管理；服务地方生态与林业经济建设，负责全市森林资源动态监测。

（三）开展农业、林木新品种、新技术选育（引进）及配套技术的检验、研究与应用，负责为全市提供农业技术、特色林木的信息服务；负责全市粮食、橡胶、瓜菜、水果等农作物（热带）新品种以及特色林木的引进、试验、示范、推广及生产栽培技术指导；负责全市农作物病虫害的预测预报及检疫、防治工作；负责全市农作物土壤的监测、肥料综合利用新肥料、植保新技术的引进、试验、示范及咨询、推广等 工作；负责全市农村新能源技术开发、推广、服务工作。

（四）开展农林技术研发、农业机械管理工作的新技术引进、推广等工作；负责全市农业新技术、新农药、新药械的试验、示范、推广等工作；负责全市林下经济作物的研究开发利用，科学规划林下经济发展；负责森林火灾基本原理和火生态学的理论研究，摸清和掌握森林火灾的发生、发展规律，以及火对环境、植物、群落森林生态系统的影响和作用规律；负责开展花卉科学研究，促进科技发展；负责全市陆生野生动植物资源的调查、研究、保护与合理开发利用。

（五）开展农林业和农村实用人才的培训工作；负责全市农业技术、教育培训工作。

（六）负责承办市委市政府、上级部门交办的其他工作。

第二部分  儋州市农林科学院2021年预算表

具体表格内容见附表1-10。

第三部分   儋州市农林科学院2021年预算情况说明

一、关于儋州市农林科学院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市农林科学院2021年财政拨款收支总预算15,692,161.46元。其中，收入总计15,692,161.46元，包括一般公共预算本年收入15,692,161.46元，支出总计15,692,161.46元，包括社会保障和就业支出1,289,176.80元、卫生健康支出1,741,856.04元、农林水支出11,877,117.74元、住房保障支出784,010.88元。

二、关于儋州市农林科学院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市农林科学院2021年一般公共预算当年拨款15,692,161.46元，比上年预算数减少103,845.84元，主要是市级财力紧张，部门项目资金有所压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

包括社会保障和就业支出1,289,176.80元，占8.22%；卫生健康支出1,741,856.04元，占11.10%；农林水支出11,877,117.74元，占75.69%；住房保障支出784,010.88元，占4.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为168,372.00元，比上年预算数增加18,066.00元，主要是工资基数变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算数为1,003,511.04元，比上年预算数减少65,817.56元，主要是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为117,293.76元，比上年预算数增加5,866.06元，主要是遗属供养人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为533,115.24元，比上年预算数减少34,965.56元，主要是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1,208,740.80元，比上年预算数增加512,186.40元，主要是补缴公务员医疗补助。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为9,427,117.74元，比上年预算数减少487,326.76元，主要是人员经费和办公经费减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为100,000.00元，与上年预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为150,000.00元，与上年预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021年预算数为40,000.00元，与上年预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2021年预算数为130,000.00元，比上年预算数增加30,000.00元，主要是支出功能分类科目优化调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为2,030,000.00元，比上年预算数减少30,000.00元，主要是支出功能分类科目优化调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为784,010.88元，比上年预算数减少51,854.42元，主要是人员减少。

三、关于儋州市农林科学院2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市农林科学院2021年一般公共预算基本支出为13,242,161.46元，其中：

人员经费12,305,059.38元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、邮电费、离休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费937,102.08元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市农林科学院2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市农林科学院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为78,000.00元，其中：

公务用车购置及运行费78,000.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费78,000.00元），较上年预算增长0.90%。增长的主要原因是本单位根据上年公务用车情况和今年的用车实际情况进行调整。

（二）儋州市农林科学院2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于儋州市农林科学院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市农林科学院2021年政府性基金预算当年拨款0元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于儋州市农林科学院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市农林科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市农林科学院2021年收支总预算15,692,161.46元。

七、关于儋州市农林科学院2021年收入预算情况说明

儋州市农林科学院2021年收入预算15,692,161.46元，其中：一般公共预算拨款收入15,692,161.46元，占100%；比上年预算数减少103,845.84元，主要是人员变动和农林水项目减少。

八、关于儋州市农林科学院2021年支出预算情况说明

儋州市农林科学院2021年支出预算15,692,161.46元，其中：基本支出13,242,161.46元，占84.39%；项目支出2,450,000.00元，占15.61%。比上年预算数减少103,845.84元，主要是人员变动和部分项目预算资金压减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年儋州市农林科学院政府采购预算总额85,100.00元，其中：政府采购货物预算84,200.00元；政府采购工程预算9,300.00元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市农林科学院本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年儋州市农林科学院24个项目实行绩效目标管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

313007-儋州市农林科学院）2021年单位预算公开表.xlsx