附件1

    2021年儋州市南丰中学预算

目录

第一部分   儋州市南丰中学 概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分    儋州市南丰中学 2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市南丰中学2021年部门（单位）预算说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市南丰中学 概况

一、 主要职能

（一）儋州市南丰中学是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对小学实施义务教育，促进儿童全身心和谐发展。

（二）对12-15岁青少年实施义务教育。遵循保教结合的原则，对青少年实施体、智、德、美诸全面发展的教育。大力开展教育科研活动，探索研究12-15岁青少年教育的基本规律，积极探索12-15岁教育的有效途径和方法，大力开展各项文体活动教育等促进青少年成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

第二部分 儋州市南丰中学2021年部门（单位）预算表

（附件1-10）

第三部分儋州市南丰中学2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市南丰中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市南丰中学2021年财政拨款收支总预算10018565.76元。其中，收入总计10018565.76元，包括一般公共预算本年收入9668565.76元、上年结转零万元，政府性基金预算本年收入350000.00元、上年结转零万元；支出总计10018565.76元，包括教育支出6860968.78元,社会保障和就业支出960378.24元，卫生健康支出1145629.14元，住房保障支出701589.6元,城乡社区支出35万元。

二、关于儋州市南丰中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市南丰中学2021年一般公共预算当年拨款9668565.76元，比上年预算数增加766304.46元，主要是2021年人员工资调整变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6860968.78元，占71%；社会保障和就业支出960378.24元，占10%；卫生健康支出1145629.14元，占12%；住房保障支出701589.6元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为零6860968.78元，比上年增长634779.98元，主要是工资总额增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2021年预算数为960378.24元，比上年预算数增加32634.24元主要是工资总额增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2021年预算数为1145629.14元，比上年预算数增加92656.44元，主要是工资总额增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为701589.60元，比上年预算数增加6233.80元，主要原因是基本工资提高，住房公积金支出也相应提高。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为60720.00元，比上年预算数增加24288.00元，主要原因是学校增加了一名抚恤家属

三、关于儋州市南丰中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市南丰中学2021年一般公共预算基本支出为9668565.76元，其中：

人员经费9201634.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；

公用经费116931.60万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市南丰中学2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市南丰中学2021年一般公共预算“三公”经费预算数为零万元。

（二）儋州市南丰中学2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为零万元。

五、关于儋州市南丰中学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市南丰中学2021年政府性基金预算当年拨款350000.00元，比上年预算数增加350000.00元，主要是2021年新增项目“学校管理改善与内涵管理工程”35万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出350000元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为350000元，主要是2021年新增项目“学校管理改善与内涵管理工程”35万元。

六、关于儋州市南丰中学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市南丰中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入9668565.76、政府性基金收入350000元；支出包括：教育支出6860968.78元,社会保障和就业支出960378.24元，卫生健康支出1145629.14元，住房保障支出701589.6元,城乡社区支出35万元。儋州市南丰中学2021年收支总预算10018565.76元。

七、关于儋州市南丰中学2021年收入预算情况说明

儋州市南丰中学2021年收入预算10018565.76元，其中：上年结转0元，占0%；经费拨款收入9668565.76元，占96.5%；政府性基金收入350000.00元，占3.5%。比上年预算数增加941304.46元，主要是2021年人员工资调整变化以及2021年新增项目“学校管理改善与内涵管理工程”35万元。

八、关于儋州市南丰中学2021年支出预算情况说明

儋州市南丰中学2021年支出预算10018565.76元，其中：基本支出9318565.76元，占93%；项目支出350000.00元，占3.5%。比上年预算数增加941304.46元，主要是2021年人员工资调整变化以及2021年新增项目“学校管理改善与内涵管理工程”35万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2021年儋州市南丰中学（部门或单位）政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市南丰中学共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市南丰中学10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9318565.76元、政府性基金350000元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南丰 中学部门预算公开表.xlsx