附件1

2021年儋州市那大镇洛基卫生院

单位预算

目录

第一部分 儋州市那大镇洛基卫生院概况

主要职能

第二部分  2021年儋州市那大镇洛基卫生院单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  2021年儋州市那大镇洛基卫生院单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市那大镇洛基卫生院概况

一、 主要职能

（1）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗、预防保健、乡村医务人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

（2）提供基本医疗服务、公共卫生管理： 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

第二部分  儋州市那大镇洛基卫生院单位预算表

（见附件1-10表）

第三部分  儋州市那大镇洛基卫生院单位预算情况说明

一、关于儋州市那大镇洛基卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市那大镇洛基卫生院2021年财政拨款收支总预算207.03万元。其中，收入总计207.03万元，包括一般公共预算本年收入207.03万元；支出总计207.03万元，包括社会保障和就业支出19.74万元、 卫生健康支出171.78万元、 住房保障支出15.50万元。

二、关于儋州市那大镇洛基卫生院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市那大镇洛基卫生院2021年一般公共预算当年拨款207.03万元，比上年预算数增加18.09万元，主要是编制人员的增加、岗位调资、社会保险、公积金基数的上升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出19.74万元，占9.53%；卫生健康（类）支出171.78万元，占82.97%；住房保障（类）支出15.50万元，占7.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为19.74万元，比上年预算数增加1.05万元，主要是新增编制人员及养老保险基数增加。

2.卫生健康支出(类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为143.51万元，比上年预算数增加12.59万元，主要是编制人员的增加、岗位晋升调资等 。

3.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10.49万元，比上年预算数增加0.59万元，主要是编制人员的增加及医疗保险基数增加。

4.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为17.77万元，比上年预算数增加5.53万元，主要是编制人员的增加及公务员医疗基数增加。

5.住房保障支出(类）住房改革支出（款）-住房公积金（项）2021年预算数为15.50万元，比上年预算数增加0.81万元，主要是编制人员的增加及住房公积金基数增加。

三、关于儋州市那大镇洛基卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市那大镇洛基卫生院2021年一般公共预算基本支出为207.03万元，其中：

人员经费204.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助;

公用经费2.58万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市那大镇洛基卫生院2021年“三公”经费预算情况说明

儋州市那大镇洛基卫生院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

五、关于儋州市那大镇洛基卫生院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于儋州市那大镇洛基卫生院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市那大镇洛基卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业单位经营收入；支出包括：包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。儋州市那大镇洛基卫生院2021年收支总预算387.03万元。

七、关于儋州市那大镇洛基卫生院2021年收入预算情况说明

儋州市排浦镇卫生院2021年收入预算387.03万元，其中：一般公共预算拨款收入207.03万元，占53.49%；事业单位经营收入180万元，占46.50%，数据较2020年预算增加198.09万元，主要是编制人员的增加、岗位调资、社会保险、公积金基数的上升及事业单位经营收入纳入预算管理。

八、关于儋州市那大镇洛基卫生院2021年支出预算情况说明

儋州市那大镇洛基卫生院2021年支出预算387.03万元，其中：基本支出387.03万元，占100%。数据较2020年预算增加198.09万元，主要是编制人员的增加、岗位调资、社会保险、公积金基数的上升及事业单位经营收入纳入预算管理。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

2021年儋州市那大镇洛基卫生院政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市那大镇洛基卫生院共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车（两轮摩托车）3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市那大镇洛基卫生院9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算207.03万元、事业单位经营180万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

洛基卫生院部门预算公开表.xlsx