2021年儋州市民族事务局部门预算

目录

第一部分    儋州市民族事务局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市民族事务局2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市民族事务局2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市民族事务局概况

一、 主要职能

我局的主要职能为：贯彻执行党和国家关于民族工作的方针政策和法律、法规；依法拟定并组织实施本市少数民族工作的发展和计划。负责调查研究全市民族工作的重大方针政策问题；协助有关部门帮助少数民族发展经济、教育、文化等事业；负责组织全市少数民族重大文化活动。

二、 部门预算单位构成

我局作为一级预算部门，部门预算单位由局本级预算单位构成。

第二部分 儋州市民族事务局2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市民族事务局2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市民族事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市民族事务局2021年财政拨款收支总预算3499406.27元。其中，收入总计3499406.27元，包括一般公共预算本年收入1259406.27元，政府性基金预算本年收入2240000元；支出总计3499406.27元，包括一般公共服务支出1017038.98元、社会保障和就业支出65656.48元、 卫生健康支出120916.45元，节能环保支出55794.36 元、 城乡社区支出2240000元。

二、关于儋州市民族事务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市民族事务局2021年一般公共预算当年拨款1259406.27元，比上年预算数减少2246216.33元，主要是因为有两个项目今年资金拨款是由政府性基金预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1017038.98元，占80.7%；社会保障和就业支出65656.48元，占5.2%；卫生健康支出120916.45元，占9.6%；节能环保支出55794.36 元，占4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（项）2021年预算数为557038.98元，比上年预算数减少116442.42元，主要是减少基本工资。

2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）2021年预算数为80000元，比上年预算数增加10000元，主要是增加一名劳务聘用人员。

3、一般公共服务（类）其他民族事务支出（项）2021年预算数380000元，比上年预算数减少2130000元，主要是减少省市两级黎苗族传统节日“三月三”资金。

4、一般公共服务（类）其他宗教事务支出（项）2021年预算数0元，与上年持平。

5、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数65656.48元，比上年预算数减少16055.72元，主要是我局人员减少。

    6、医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（项）2021年预算数34880.01元，比上年预算数减少8529.59元，主要是我局人员减少。

7、医疗卫生与计划生育（类）公务员医疗补助（项）2021年预算数86036.44元，比上年预算数增加28300.34元，主要是我局人员工资增加。

8、住房保障（类）住房公积金（项）2021年预算数55794.36元，比上年减少13488.94元，主要是我局人员减少。

三、关于儋州市民族事务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市民族事务局2021年一般公共预算基本支出为799406.27元，其中：

人员经费728982.41 元，主要包括：基本工资、其他津贴补贴、年终一次性奖金、失业保险、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费（退休）、公务员医疗补助缴费（在职）、住房公积金、工伤保险、通讯补助费、其他交通费用、规范后的津贴补贴;

公用经费70423.86元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费。

四、儋州市民族事务局2021年“三公”经费预算情况说明

儋州市民族事务局2021年“三公”经费预算数为13000元，其中：

因公出国（境）经费0元，减少是因为新冠疫情原因。

公务用车购置及运行费13000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费13000元），与上年预算持平。

公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于儋州市民族事务局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市民族事务局2021年政府性基金预算数为2240000元，比上年多2240000元，增加原因是多了 少数民族特色村寨项目以及省市两级黎苗族传统节日“三月三”预算资金变为政府性基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

  少数民族特色村寨项目市级配套资金预算数为1240000元；省市两级黎苗族传统节日“三月三”预算数为1000000元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  少数民族特色村寨项目市级配套资金预算数为1240000元，用于兰洋镇特色村寨立面改造建设项目；省市两级黎苗族传统节日“三月三”预算数为1000000元，用于文艺汇演、传统体育竞技比赛、奖励民族团结进步家庭等。

六、关于儋州市民族事务局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市民族事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算本年收入1259406.27元，政府性基金预算本年收入2240000元；支出总计3499406.27元，包括一般公共服务支出1017038.98元、社会保障和就业支出65656.48元、 卫生健康支出120916.45元，节能环保支出55794.36 元、 城乡社区支出2240000元。

七、关于儋州市民族事务局2021年收入预算情况说明

儋州市民族事务局2021年收入预算3499406.27元，其中：一般公共预算收入1259406.27元，占36%；政府性基金预算收入2240000元，占64%。

八、关于儋州市民族事务局2021年支出预算情况说明

儋州市民族事务局2021年支出预算3499406.27元，其中：基本支出799406.27元，占22.8%；项目支出2700000元，占77.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市民族事务局本级机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市民族事务局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市民族事务局本级有车辆1辆，其中其他用车1辆

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市民族事务局7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2460000元；政府性基金预算资金240000元，

。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

115001-2021儋州市民族事务局部门预算公开表.xlsx