附件1

2021年儋州市民政局部门预算

目录

第一部分  儋州市民政局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市民政局2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市民政局2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市民政局概况

一、 主要职能

(一)拟订并组织实施全市民政工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市民政工作改革的意见和建议。
    (二)负责全市社会团体、基金会、民办非企业单位等社会组织的成立、变更、注销登记和备案;对社会组织名称进行预先核准登记;每年对社会组织实施年度检查;负责依法对社会组织日常监督管理;依法对社会组织违反登记管理条例问题和行为进行检查和处罚;联合相关部门依法对非法社会组织进行取缔。

(三)负责实施全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)负责实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责本市辖区行政区划名称、地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。负责报省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责与邻县(市)和乡镇的边界勘定、管理和争议调处工作。

(六)负责实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七)负责实施殡葬管理政策，推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施国家、省养老服务体系建设规划，拟订儋州养老服务体系建设规划;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)负责实施残疾人福利政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)负责实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和农村留守儿童、困境儿童保障制度。

(十一)负责实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十三)依法受理并按承诺时限办结民政纳入市政务中心的政务服务事项。

(十四)完成市委、市政府和.上级部门交办的其他任务。

(十五)职能转变。儋州市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市民政局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市社会救助中心

2. 儋州市福利彩票销售管理中心

3. 儋州市殡葬管理所

4. 儋州市福利中心

第二部分 儋州市民政局2021年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市民政局2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市民政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市民政局2021年财政拨款收支总预算13246.31万元。其中，收入总计13246.31万元，包括一般公共预算本年收入8969.23万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入4277.08万元、上年结转0万元；支出总计13246.31万元，包括社会保障和就业支出8854.86万元、卫生健康支出74.94万元、 城乡社区支出4165.08万元、住房保障支出39.43万元、 其他支出112万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市民政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市民政局2021年一般公共预算当年拨款8969.23万元，比上年预算数增加4423.84万元，主要是支出功能科目调整变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8854.86万元，占99%；卫生健康支出74.94万元，占0.8%；住房保障支出39.43万元，占0.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为277.14万元，比上年预算数增加70.71万元，主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为90万元，比上年预算数减少10万元，主要是支出功能科目调整变动。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2021年预算数为30万元，比上年预算数增加10万元，主要是行政区划和地名管理经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2021年预算数为120万元，比上年预算数增加75万元，主要是因举行我省第九届村级组织换届选举经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为361.19万元，比上年预算数减少 3306.69万元，主要是支出功能科目调整变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算为33.1万元，比上年预算数减少16.58万元，主要是人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为48.27万元，比上年预算数增加11.83，主要是人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为2.48万元，与上年预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2021年预算数为317.2万元，比上年预算数增加317.2万元，主要是支出功能科目变动。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2021年预算数为317.2万元，比上年预算数增加6.78万元，主要是支出功能科目变动。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021年预算数为92.3万元，比上年预算数增减少207.63万元，主要是调整支出功能科目分类。

12社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2021年预算数为523万元，比上年预算数增减少523万元，主要是调整支出功能科目分类。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2021年预算数为400万元，比上年预算数增加400万元，主要调整支出功能科目分类。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2021年预算数为2062万元，比上年预算数增加2062万元，主要是支出功能科目变动。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2021年预算数为3400万元，比上年预算数增加3400万元，主要是支出功能科目变动。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021年预算数为200万元，比上年预算数增加200万元，主要是支出功能科目变动。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2021年预算数为125万元，比上年预算数增加125万元，主要是支出功能科目变动。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为690万元，比上年预算数增加690万元，主要是支出功能科目变动。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为17.58万元，比上年预算数增加4.54万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.07万元，比上年预算数增加1.75万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为49.29万元，比上年预算数增加24.31万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为39.43万元，比上年预算数减少9.46万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

三、关于儋州市民政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市民政局年一般公共预算基本支出为599.84万元，其中：

人员经费546.45万元，主要包括：基本工资141.59万元、津贴补贴116.29万元、奖金7.17万元、绩效工资62.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.27万元、职工基本医疗保险缴费25.65万元、公务员医疗补助缴费49.29万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金39.43万元、等;

公用经费53.4万元，主要包括：办公费45.4万元、工会经费6.57万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费1.3万元。

四、儋州市民政局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市民政局（部门）2021年“三公”经费预算数为1.3万元，其中：

公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元），比上年预算数减少88%，主要是因为进行公务用车改革，车辆减少。

（二）儋州市民政局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为2万元，其中：

    公务接待费2万元，较上年预算增长200%，增长的主要原因包括：支出功能科目变动。

五、关于儋州市民政局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市民政局2021年政府性基金预算当年拨款4277.08万元，比上年预算数增加4247.08万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出4165.08万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出4165.08万元，占98%；其他支出（类）支出112万元，占2%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为4165.08万元，比上年预算数增加4165.08万元，主要是上年没有这项支出。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2021年预算数为12万元，比上年预算数增加12万元，主要是上年没有这项支出。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2021年预算数为100万元，比上年预算数增加70万元，主用于社会福利的彩票公益金支出增加了70万元。

六、关于儋州市民政局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入8969.23万元、政府性基金收入4277.08万元；支出包括：社会保障和就业支出8854.86万元、卫生健康支出74.94万元、 城乡社区支出4165.08万元、住房保障支出39.43万元、 其他支出112万元。儋州市民政局2021年收支总预算13246.31万元。

七、关于儋州市民政局2021年收入预算情况说明

儋州市民政局2021年收入预算13246.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入8969.23万元，占68%；政府性基金收入4277.08万元，占32%。比上年预算数增加8670.92万元，主要是支出功能科目调整变动。

八、关于儋州市民政局2021年支出预算情况说明

儋州市民政局2021年支出预算13246.31万元，其中：基本支出599.85万元，占4.5%；项目支出12646.47万元，占95.5%。比上年预算数增加8670.92万元，主要是支出功能科目调整变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年儋州市民政局、社会救助服务中心等的机关运行经费预算53.4万元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市民政局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市民政局65个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2630.08万元、政府性基金4277.08万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

403001-儋州市民政局部门预算公开表 (2).xlsx