附件1

2021年儋州市老干部活动中心预算

目录

第一部分   儋州市老干部活动中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  儋州市老干部活动中心2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市老干部活动中心2021年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市老干部活动中心概况

一、 主要职能

1.贯彻执行、宣传中央、省委、市委有关老干部工作的方针政策和市委老干部局的重大工作部署，拟定全市老干部活动计划，并组织实施。

2.负责市老干部活动中心日常开放与服务工作，因地制宜地组织老干部开展生动活泼，形式多样，健康有益的文体活动和健身活动。

3.指导、协调各镇（农场）各单位、各社区老干部活动中心（室）开展各项有益身心的活动。

4.负责市老年大学的招生、学籍管理、师资聘请、教学计划的拟定，日常教学与服务管理工作。

5.负责组织教材、学习用品及有关资料的整理、归档和相关的文字材料工作。

6.指导、协助各社区老年大学（学校）的教学工作。

7.承办市委组织部交办的工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市老干部活动中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市老干部活动中心

第二部分 儋州市老干部活动中心2021年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市老干部活动中心2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市老干部活动中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市老干部活动中心2021年财政拨款收支总预算261.39万元。其中，收入总计261.39万元，包括一般公共预算本年收入261.39万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计261.39万元，包括一般公共服务支出224.82万元、社会保障和就业支出12.14万元、卫生健康支出14.90万元、住房保障支出9.53万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市老干部活动中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市老干部活动中心2021年一般公共预算当年拨款261.39万元，比上年预算数增加0.99万元，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出224.82万元，占86%；社会保障和就业（类）支出12.14万元，占5%；卫生健康（类）支出14.90万元，占6%；住房保障（类）支出9.53万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）及事业运行（项）2021年预算数为102.82万元，比上年预算数减少7.19万元，主要是2020年1人退休。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）及其他组织事务支出（项）2021年预算数为122万元，比上年预算数增加10万元，主要是老干部活动中心大楼修缮费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）及机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.14万元，比上年预算数减少0.78万元，主要是2020年1人退休。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）及行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为14.90万元，其中事业单位医疗6.45万元，公务员医疗补助8.45万元，比上年预算数减少0.42万元，其中事业单位医疗补助比上年预算数减少0.42万元，公务员医疗补助与上年持平，主要是2020年1人退休。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）及住房保障支出（项）2021年预算数为9.53万元，比上年预算数减少0.62万元，主要是2020年1人退休。

三、关于儋州市老干部活动中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市老干部活动中心2021年一般公共预算基本支出为139.39万元，其中：

人员经费120.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费19.36万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等支出。

四、关于儋州市老干部活动中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市老干部活动中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市老干部活动中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

    五、关于儋州市老干部活动中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市老干部活动中心2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无 

六、关于儋州市老干部活动中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出。儋州市老干部活动中心2021年收支总预算261.39万元。

七、关于儋州市老干部活动中心2021年收入预算情况说明

儋州市老干部活动中心2021年收入预算261.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入261.39万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加0.99万元，主要是项目经费增加。

八、关于儋州市老干部活动中心2021年支出预算情况说明

儋州市老干部活动中心2021年支出预算261.39万元，其中：基本支出139.39万元，占53%；项目支出122万元，占47%。比上年预算数增加0.99万元，主要是项目经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

2021年儋州市老干部活动中心政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市老干部活动中心本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市老干部活动中心8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算122万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

120003-老干中心 部门预算公开表.xlsx