附件1

2021年儋州市劳动保障监察支队

部门预算

目录

第一部分       儋州市劳动保障监察支队概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

第二部分       儋州市劳动保障监察支队2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分       儋州市劳动保障监察支队2021年部门预算情况说明

第四部分      名词解释

第一部分                儋州市劳动保障监察支队概况

一、  主要职能

儋州市劳动保障监察支队为隶属儋州市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位，参照公务员法管理，内设综合管理科、案件受理科、劳动监察科3个内设机构。

（一） 负责宣传劳动保障法律、法规、规章和政策，督促用人单位贯彻执行；

（二） 负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（三） 负责举报投诉案件查处工作，对用人单位和劳动者违法行为进行调查取证，并提出处理意见；

（四） 负责调查处理因劳动纠纷引起的职工集体上访案件和劳动突发事件；

（五） 协助配合相关部门、单位开展执法检查。

二、  部门预算单位构成

儋州市劳动保障监察支队被纳入儋州市人力资源和社会保障局2021年度部门预算编制二级预算单位。

第二部分       儋州市劳动保障监察支队2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分       儋州市劳动保障监察支队2021年部门预算情况说明 

一、关于儋州市劳动保障监察支队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市劳动保障监察支队2021年财政拨款收支总预算324.708796万元。其中，收入总计324.708796万元，包括一般公共预算本年收入174.708796万元，政府性基金预算本年收入150.00万元；支出总计324.708796万元，包括一般公共服务支出174.708796万元，政府性基金预算支出150.00万元。

二、关于儋州市劳动保障监察支队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

 儋州市劳动保障监察支队2021年一般公共预算当年拨款174.708796万元，比上年预算数增加0.939976万元，主要是单位业务增多，为巩固和确保我市农民工的权益保障，增加资金预算开展工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共预算支出174.708796万元；包括社会保障和就业支出149.1698万元，占85.38%；卫生健康支出16.289836万元，占9.32%；住房保障支出9.249156万元，占5.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(款)人力资源和社会保障管理事务（类）行政运行（项）2021年预算数为97.304476万元,比上年预算数减少5.294794万元。主要是单位调出人员1名，工资部分有所减少，社保、住房公积金相应支出结构有所调整，相关支出相应减少。

2.社会保障和就业支出(款)人力资源和社会保障管理事务（类）劳动保障监察（项）2021年预算数为41万元,比上年预算数增加6.50万元。主要是单位业务增多，为巩固和确保我市农民工的权益保障，增加预算开展工作。

3.社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.865328万元,比上年预算数减少0.975932万元。主要是单位调出人员1名，工资部分有所减少，社保、住房公积金相应支出结构有所调整，相关支出相应减少。

4.卫生健康支出(款)行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.772206万元,比上年预算数减少0.518464万元。主要是单位调出人员1名，工资部分有所减少，社保、住房公积金相应支出结构有所调整，相关支出相应减少。

5.卫生健康支出(款)行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）2021年预算数为10.51763万元,比上年预算数增加2.09144万元。主要是相应增加支出结构有所调整，工资基数有所上调，相关支出相应增加。

6.住房保障支出(款)住房改革支出（类）住房公积金（项）2021年预算数为9.249156万元,比上年预算数减少0.862274万元。主要是单位调出人员1名，工资部分有所减少，社保、住房公积金相应支出结构有所调整，相关支出相应减少。

三、儋州市劳动保障监察支队2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市劳动保障监察支队2021年一般公共预算基本支出为133.708796万元，其中：

人员经费117.53607万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费。

公用经费16.172726万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市劳动保障监察支队2021年“三公”经费预算情况说明

 儋州市劳动保障监察支队2021年“三公”经费预算数为2.60万元，其中：公务用车购置及运行费2.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.60万元），与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

五、关于儋州市劳动保障监察支队2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市劳动保障监察支队2021年政府性基金预算当年拨款150.00万元，比上年预算数增加10.00万元，主要是单位业务增多，第三方劳务派遣人数增加5人，政府性基金预算收入增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出150.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(项)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)150.00万元,比上年预算数增加10.00万元，主要是单位业务增多，第三方劳务派遣人数增加5人，政府性基金预算收入增加。

六、关于儋州市劳动保障监察支队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市劳动保障监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市劳动保障监察支队2021年收支总预算324.708796万元。

七、关于儋州市劳动保障监察支队2021年支出预算情况说明

儋州市劳动保障监察支队2021年收入预算324.708796万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入174.708796万元，占53.80%；政府性基金收入150.00万元，占46.20%。比上年预算数增加10.939976万元，主要是收入结构有所调整，一是单位业务增多，为巩固和确保我市农民工的权益保障，增加资金预算开展工作，一般公共服务收入增加；二是第三方劳务派遣人数增加5人，政府性基金预算收入增加。

八、关于儋州市劳动保障监察支队2021年支出预算情况说明

儋州市劳动保障监察支队2021年支出预算324.708796万元，其中：基本支出133.708796万元，占41.17%；项目支出191.00万元，占58.83%。比上年预算数增加10.939976万元，主要是收入结构有所调整，一是单位业务增多，为巩固和确保我市农民工的权益保障，增加资金预算开展工作，一般公共服务收入增加；二是第三方劳务派遣人数增加5人，政府性基金预算收入增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市劳动保障监察支队机关运行经费预算16.172726万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市劳动保障监察支队政府采购预算总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市劳动保障监察支队共有车辆1辆，为机动通信用车。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市劳动保障监察支队12个项目实行绩效目标管理，涉及资金324.708796万元。其中：涉及一般公共预算174.708796万元、政府性基金150.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

401002-（劳监支队）部门预算公开表.xlsx