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2021年儋州市科技和工业信息发展局部门（单位）预算

目录

第一部分    市科工信局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   市科工信局2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   市科工信局2021年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  市科工信局概况

一、 主要职能

（一）拟订并组织实施全市科学技术、工业和信息化工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市科学技术、工业和信息化工作改革的意见和建议。

（二）构建符合科研规律的科技管理和合作体制机制，开展工业和信息化领域对外国际交流与合作。

（三）负责统筹推进我市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化我市科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。协调工业和信息产业行业发展和管理，规范行业行为。指导工业企业加强质量管理，拟订行业技术规范和标准并组织实施。

（四）研究提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动建立多元化科技投入体系建设，协调管理我市财政科技计划并监督实施。监测分析工业和信息化领域运行态势，统计、报告和预测、预警运行情况。平衡调控我市经济运行中煤、电、油、气、运等生产要素，协调解决经济运行中的重大问题。配合市安全主管部门工作。

（五）承担我市振兴装备制造业组织协调的责任，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。培育海洋工程装备研发与应用等新兴产业。指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进和消化吸收。组织开展我市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责全市工业节能工作，负责推动全市工业节能技术的推广示范。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。

（六）组织拟订全市科技项目规划、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

 （七）组织拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策和措施并监督实施。推动我市科技与金融的结合，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，会同有关部门促进本市技术服务贸易工作。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设，组织实施科技报告制度，指导全省科技保密、科技统计工作。

负责我市引进国外智力工作，拟订我市引进外国专家计划并指导实施，拟订出国（境）培训计划并指导实施，承担重点外国专家服务工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织实施我市对外科技合作与科技人才交流工作，负责政府间双边和多边科技创新合作与交流。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。负责省级科学技术奖、海南省政府“椰岛奖”初审的组织工作。

拟订重大科技创新基地、平台规划并监督实施。组织协调我市重大基础研究与应用基础研究，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。指导区域创新发展、协同创新能力建设，推动科技园区建设。协调服务国家重大科技计划项目落地我市。

（十）负责我市工业和信息化产业固定资产投资项目管理工作，按以上权限审批备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担我市工业和信息化领域招商项目综合管理和协调服务。提出财政性建设资金安排意见。

（十一）协调推进工业和信息产业配套体系建设，负责制定全市工业产业发展规划，负责制定并指导实施儋州工业园区工业产业规划、布局和配套支持政策。推进重点工业和信息产业链的构建，培育和促进我市工业和信息产业基地建设，指导协调工业和信息产业开发区的建设和发展。研究提出优化我市工业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。

（十二）负责我市中小企业促进工作的综合管理。负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。

（十三）统筹推进我市信息化工作。制定我市信息化、大数据规划和年度计划，监督指导全市信息化、大数据建设。推动信息通信业融合发展，促进电信网、广播电视网和互联网融合及推广应用，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。协调推进全市信息基础设施建设的规划、建设和管理。

（十四）统筹实施网络强国、大数据、“互联网+”行动，推进新一代信息技术产业发展，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合。建设“数字海南”。协调推动全省信息消费工作。

（十五）推动网络之间互联互通，保障公平竞争。监督执行国家颁布的工业和信息产业技术标准和安全标准。负责协调网络与信息安全保障体系建设。负责信息产业产品服务质量的监督。

（十六）负责我市无线电频谱资源管理，维护无线电秩序，承担设置使用无线电台站，研创、生产、进口、销售、维修无线电发射设备，使用辐射无线电波的非无线电设备管理工作。

（十七）承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入市科工信局（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

儋州市节能监察支队

第二部分  市科工信局2021年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   市科工信局2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于市科工信局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市科工信局2021年财政拨款收支总预算419.108657万元。其中，收入总计419.108657万元，包括一般公共预算本年收入419.108657万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计419.108657万元，包括科学技术支出221.691578万元、社会保障和就业支出27.663248万元、卫生健康支出48.417435万元、 资源勘探工业信息等支出100万元、 住房保障支出21.336396万元，结转下年0万元。

二、关于市科工信局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市科工信局2021年一般公共预算当年拨款419.108657万元，比上年预算数减少1109.180643万元，主要是2021年压缩预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出221.691578万元，占53%；社会保障和就业（类）支出27.663248万元，占7%；卫生健康（类）支出48.417435万元，占12%；资源勘探工业信息等（类）支出100万元，占24%；住房保障（类）支出21.336396万元，占5%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为211.691578万元，比上年预算数增加7.114028万元，主要是2021年新调入人员及职务变动增加工资预算。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数减少13万元，主要是2021年压缩预算经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为25.234448万元，比上年预算数减少3.513622万元，主要是2021年压缩预算经费。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为2.4288万元，比上年预算数减少1.2144万元，主要是2021年核减一个遗属供养人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.405801万元，比上年预算数增加0.582311万元，主要是2021年新调入人员及职务变动增加工资预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为35.011634万元，比上年预算数增加14.890894万元，主要是2021年新调入人员及职务变动增加工资预算。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为70万元，比上年预算数增加12万元，主要是2021年增加开展各项工作所以调整了工作经费。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2021年预算数为30万元，比上年预算数减少15万元，主要是2021年压缩预算经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为21.336396万元，比上年预算数减少2.796494万元，主要是2021年压缩预算经费。

三、关于市科工信局2021年一般公共预算基本支出情况说明

市科工信局（部门）2021年一般公共预算基本支出为309.108657万元，其中：

人员经费309.108657万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助;

公用经费25.405986万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、市科工信局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）市科工信局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。

公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元），较上年预算增长38%。增长的主要原因包括：公务用车较老化需经常维修保养。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0.4万元，与上年预算持平。计划接待5批40人。

（二）市科工信局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于市科工信局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

无政府性资金预算。

六、关于市科工信局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市科工信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。市科工信局2021年收支总预算419.108657万元。

七、关于市科工信局2021年收入预算情况说明

市科工信局2021年收入预算419.108657万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入419.108657万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1109.180643万元，主要是2021年压缩预算经费。

八、关于市科工信局2021年支出预算情况说明

市科工信局2021年支出预算419.108657万元，其中：基本支出309.108657万元，占73.75%；项目支出110万元，占26.25%。比上年预算数减少1109.180643万元，主要是2021年压缩预算经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年市科工信局的机关运行经费预算25.405986万元。

（二）政府采购情况

2021年市科工信局政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市科工信局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年市科工信局15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算419.108657万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

222001市可工信局部门预算公开表.xls