附件1

2021年儋州市节能监察支队部门（单位）预算

目录

第一部分    市节能监察支队（部门或单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   市节能监察支队（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   市节能监察支队（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  市节能监察支队（部门或单位）概况

一、 主要职能

（一）根据有关法律法规，负责对全市行政区域内用能单位执行果及省市节能（能源）法律、法规、规章情况进行执法监督检查，包括对用能单位的节能监测。

（二）对重点用能单位及明令淘汰的用能产品、用能设备进行重点监测。

（三）对固定资产投资项目的节能评估和审查。

（四）受理违法、违规用能案件举报、依法查处违法违规行为。

（五）组织开展节能技术、产品的研发、中试生产、应用示范及普及推广工作。

（六）负责节能产品与节能服务市场的监管和能源品质监督检查、汇集发布全市能源消费状况及节能技术产品有关信息。

（七）承担全市能源监察执法和检测工作的指导与协调；普及和宣传节能知识，指导和培训用能单位合理用能节能。

（八）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入市节能监察支队（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  市节能监察支队（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   市节能监察支队（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于市节能监察支队（部门或单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市节能监察支队（部门或单位）2021年财政拨款收支总预算41.029614万元。其中，收入总计41.029614万元，包括一般公共预算本年收入41.029614万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计41.029614万元，包括社会保障和就业支出3.582336万元、卫生健康支出4.245876万元、 资源勘探工业信息等支出30.39009万元、 住房保障支出2.811312万元，结转下年0万元。

二、市节能监察支队（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市节能监察支队（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款41.029614万元，比上年预算数减少9.480736万元，主要是2021年调出一个人员减少了经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出3.582336万元，占9%；卫生健康（类）支出4.245876万元，占10%；卫生健康（类）支出48.417435万元，占12%；资源勘探工业信息等（类）支出30.39009万元，占74%；住房保障（类）支出2.811312万元，占7%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.582336万元，比上年预算数减少1.027394万元，主要是2021年调出一个人员减少了经费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.903116万元，比上年预算数减少0.582311万元，主要是2021年调出一个人员减少了经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.34276万元，比上年预算数减少0.67872万元，主要是2021年调出一个人员减少了经费。

4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2021年预算数为30.39009万元，比上年预算数减少2.22901万元，主要是2021年调出一个人员减少了经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.811312万元，比上年预算数减少0.210168万元，主要是2021年调出一个人员减少了经费。

三、关于市节能监察支队（部门或单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

市节能监察支队（部门）2021年一般公共预算基本支出为41.029614万元，其中：

人员经费35.545462万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费;

公用经费5.484152万元，主要包括：商品和服务支出办公费、工会经费、福利费。

四、市节能监察支队（部门或单位）2021年“三公”经费预算情况说明（无三公经费预算）

（一）市节能监察支队（部门或单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年预算增长0%。增长的主要原因包括：公务用车较老化需经常维修保养。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）市节能监察支队（部门或单位）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

五、关于市节能监察支队（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明（无政府性资金预算）

六、关于市节能监察支队（部门或单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市节能监察支队（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

市节能监察支队（部门或单位）2021年收支总预算41.029614万元。

七、关于市节能监察支队（部门或单位）2021年收入预算情况说明

市节能监察支队（部门或单位）2021年收入预算41.029614万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入41.029614万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少9.480736万元，主要是2021年调出一个人员减少了经费。

八、关于市节能监察支队（部门或单位）2021年支出预算情况说明

市节能监察支队（部门或单位）2021年支出预算41.029614万元，其中：基本支出41.029614万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数减少0万元，主要是2021年调出一个人员减少了经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年市节能监察支队的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2021年市节能监察支队（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市节能监察支队（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年市节能监察支队（部门或单位）0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

222002市节能监察支队部门预算公开表.xlsx