附件1

2021年儋州市教育研究培训院预算

目　录

第一部分 儋州市教育研究培训院概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 儋州市教育研究培训院2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市教育研究培训院2021年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分 

第一部分 儋州市教育研究培训院概况

一、 主要职能

1、中小学幼儿园教师的培训

2、全市中小学教育教学质量监测

3、全市中小学教育教学常规管理的调研和指导工作

4、全市各中学中考高考检测和指导工作

5、全市各中小学信息化设备的统筹安排和检查管理工作

6、助力教师的专业化成长 （开展课题研究，论文写作 ，学科竞赛 的选拔和推荐 等工作）

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 儋州市教育研究培训院2021年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市教育研究培训院2021年预算情况说明

一、关于儋州市教育研究培训院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市教育研究培训院2021年财政拨款收支总预算13383956.2元。其中，收入总计16226231.04元，包括一般公共预算本年收入12283956.2元、政府性基金预算本年收入1100000元、上年结转2842274.84元；支出总计16226231.04元，包括教育支出9571047.98元、社会保障和就业支出897836.96、卫生健康支出1247450.6元、城乡社区支出3942274.84元、 住房保障支出567620.64元，结转下年0元。

二、关于儋州市教育研究培训院2021年年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市教育研究培训院2021年一般公共预算当年拨款16226231.04元，比上年预算数增加了3942274.8 元，主要是项目增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出9571047.98，占77.9%；社会保障和就业支出897836.96占7.4%；卫生健康支出1247450.62，占10.1%;住房保障支出567620.64,占4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出2021年预算数为9571047.98元，其中基本支出比上年预算数增加13995466  元，主要是2021年人员工资调整变化，项目增加了4100000.00元，与上年持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2021年预算数为897836.96元，比上年预算数增加248117.6 元，主要是2021年人员工资调整变化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2021年预算数为1247450.6元，比上年预算数增加388072.24 元，主要是2021年人员工资调整变化。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为567620.64元，与上年基本持平。

三、 儋州市教育研究培训院2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市教育研究培训院2021年一般公共预算基本支出为8183956.20元，其中：

人员经费7678073.56元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费505882.64元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

办公费410000元，主要包括小学毕业生学业水平测试考务工作经费、中考高考备考经费、中小学幼儿园教师全员培训等。

工会经费94603.44元。

四、儋州市教育研究培训院2021年“三公”经费预算情况说明

（一） 儋州市教育研究培训院2021年年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：

五、关于儋州市教育研究培训院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市教育研究培训院2021年年政府性基金预算当年拨款1100000元，与上年持平。。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其中国有土地使用权出让收入安排的收出3942274.84元，占100

%

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

国有土地使用权出让收入安排的支出3942274.84元

六、儋州市教育研究培训院2021年年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则， 儋州市教育研究培训院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入12283956.2元、政府性基金收入1100000。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、。 儋州市教育研究培训院2021年年收支总预算元。

七、关于儋州市教育研究培训院2021年年收入预算情况说明

儋州市教育研究培训院2021年收入预算16226231.04元，其中：上年结转2842274.84元，占17%；经费拨款收入12,283,956.20元，占75%；政府性基金收入1,100,000.00元，占10%；比上年预算数增加3,942,274.8

元，主要是培训项目增加了。

八、关于儋州市教育研究培训院2021年年支出预算情况说明

儋州市教育研究培训院2021年支出预算16226231.04元，其中：教育支出9571047.98元，占58%，与上年持平、社会保障和就业支出897836.96、元，占5%，增加248117.6 元；卫生健康支出1247450.6元，占7%，增加388072.24 元；城乡社区支出3942274.84元，占24%，增加388072.24 元、 住房保障支出567620.64元，占3%，与上年基本持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市教育研究培训院的机关运行经费预算0元。

（二）政府采购情况

2021年州市教育研究培训院采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州市教育研究培训院本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年州市教育研究培训院15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12283956.2元、政府性基金1100000元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

137052儋州市教育研究培训院单位预算公开表.xlsx