附件1

2021年儋州市教育事业发展服务中心预算

目　录

第一部分    儋州市教育事业发展服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市教育事业发展服务中心2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市教育事业发展服务中心2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 儋州市教育事业发展服务中心概况

   一、主要职能

（一）机构设置

本单位根据中共儋州市委机构编制委员会《关于理顺市教育局下属事业单位管理体制的通知》（儋编〔2020〕10号）文件精神，于2020年4月9日批复成立，单位类型为全额拨款事业单位，是隶属儋州市教育局管理的公益一类事业单位，本单位制定事业编制25名，设主任1名（管理六级）、副主任2名（管理七级）、内设机构领导职数5名（管理8级），其他工作人员17名。内设五个机构，分别是办公室(学生资助管理科)、综合服务科、信息管理科、项目建设科、质量检测科。目前本单位在编人数17名。单位所在地址：儋州市那大镇文化中路二中北侧青少年活动中心办公大楼101室。

   （二）主要职能

本单位主要以服务全市教育发展，办好人民满意的教育为宗旨。其主要职能是：（1）负责落实以“两免一补”为主要内容的义务教育阶段资助贫困家庭学生政策,统筹本市学生各项资助工作。（2）组织和指导学校的后勤管理工作和勤工俭学工作。（3）负责监测学生的体检健康工作,组织开展学校卫生保健服务工作。（4）负责全市教育系统的人事档案管理,组织、指导、检查、监督全市各级各类公立中小学(含幼儿园)的文件材料的归档工作。（5）指导和协调全市教育项目建设的推进工作。（6）协助主管部门做好全市中小学校舍安全管理的指导、检查、监督、评估、考核工作。（7）协助市政府督导室开展全市教育督导、评估、检查验收、质量检测工作。（8）负责建立健全学校教学质量监测与保障体系,协助做好全市各类学校的办学方向、办学水平、办学质量的监督、检查指导和评估工作。（9）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 儋州市教育事业发展服务中心2021年单位预算表

（此部分查看本单位预算公开表）

 第三部分 儋州市教育事业发展服务中心2021年预算情况说明

一、关于儋州市教育事业发展服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市教育事业发展服务中心2021年财政拨款收支总预算3054850.47元。其中，收入总计3054850.47元，包括一般公共预算本年收入2604850.47元，政府性基金预算本年收入450000.00元；由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年预算数。支出总计3054850.47元，包括教育支出1888694.97元、社会保障和就业支出241630.08元、卫生健康支出285711.18、城乡社区支出450000.00元、住房保障支出188814.24元，结转下年0元。

二、关于儋州市教育事业发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

 儋州市教育事业发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款2604850.47元，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1888694.97元，占72.51 %；社会保障和就业支出241630.08元，占9.28 %；卫生健康支出285711.18元，占10.97%；住房保障支出188814.24元，占7.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021年预算数为1888694.97元，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为241630.08元，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）2021年预算数分别为128365.98元和157345.20元，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为188814.24元，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年预算数。

三、 儋州市教育事业发展服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

 儋州市教育事业发展服务中心2021年一般公共预算基本支出为2604850.47元，其中：

人员经费2382788.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费等;

公用经费222061.84元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

四、 儋州市教育事业发展服务中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一） 儋州市教育事业发展服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年预算数。

（二） 儋州市教育事业发展服务中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年预算数。

五、关于儋州市教育事业发展服务中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

 儋州市教育事业发展服务中心2021年年政府性基金预算当年拨款450000.00元，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年预算数。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出450000.00元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为450000.00元，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年预算数。

六、 儋州市教育事业发展服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市教育事业发展服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。 儋州市教育事业发展服务中心2021年年收支总预算3614850.47元。

七、关于儋州市教育事业发展服务中心2021年年收入预算情况说明

 儋州市教育事业发展服务中心2021年收入预算3614850.47元，其中：上年结转40000.00元，占1.1%；一般公共预算拨款收入2604850.47元，占72.06%；政府性基金预算拨款收入450000.00元，占12.45；其他收入520000.00元，占14.39%。由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年预算数。

八、关于儋州市教育事业发展服务中心2021年年支出预算情况说明

 儋州市教育事业发展服务中心2021年支出预算3614850.47元，其中：基本支出2604850.47元，占72.06%；项目支出1010000.00元，占27.94%。由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年预算数。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市教育事业发展服务中心的公用经费预算222061.84元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市教育事业发展服务中心政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市教育事业发展服务中心本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

 2021年儋州市教育事业发展服务中心11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2604850.47元、政府性基金450000.00元，项收入520000元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市教育事业发展服务中心2021年预算公开表.xlsx