2021年儋州市交通运输部门预算公开说明

目录

第一部分   市交通运输部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市交通运输部门2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    儋州市交通运输部门2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市交通运输部门概况

     一、主要职能

儋州市交通运输部门是主管全市交通运输工作的市政府组成部门。主要职能是：

（一）拟定并组织实施全市交通运输工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市交通运输行业体制改革的意见和建议。

（二）组织编制全市公路、水路交通运输发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划。

（三）负责全市公路、水路建设市场监管职责；负责组织实施全市农村公路建设；负责部分县道，全市农村公路、航道和港口岸线使用的管理工作；指导和监督部分县道和农村公路建设和管理工作。

（四）负责全市道路运输市场监管工作，拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作；负责全市农产品运输绿色通道的管理工作。

（五）负责全市水路运输市场监管工作，拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；监督全市港口管理工作，负责港口设施安保、危险品运输监督工作；负责全市船舶引航服务的行业管理。

（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准国家、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

（八）负责全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（九）负责交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（十）负责交通运输行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排。

（十一）指导全市交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设；负责全市交通运输行业教育培训工作。

（十二）负责全市交通运输行业涉外工作和招商引资工作。

（十三）联系协调海事、邮政等单位工作；协调政府相关部门和社会单位处置机场应急突发事件。

（十四）负责组织实施交通战备物资的运输工作。

（十五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。  

二、部门预算单位构成

纳入市交通运输部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市交通运输执法支队

2.儋州市地方公路管理站

    第二部分  市交通运输部门2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市交通运输部门2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市交通运输部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市交通运输部门2021年财政拨款收支总预算45,815,343.65元。其中，收入总计45,815,343.65元，包括一般公共预算收入25,815,343.65元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入20,000,000元、上年结转0元；支出总计45,815,343.65元，包括社会保障和就业支出1,284,390.52元， 卫生健康支出1,786,726.55元， 节能环保支出4,770,000元， 城乡社区支出20,000,000元， 交通运输支出17,012,938.98元，住房保障支出961,287.60元。

二、关于市交通运输部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市交通运输部门2021年一般公共预算当年拨款25,815,343.65元，比上年预算数减少7,411,464.75元，主要是社会保障和就业支出减少34,226.98元、卫生健康支出增加313,644.95元、节能环保支出增加4,770,000元、交通运输支出减少12,441,486.52元、住房保障支出减少19,396.2元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）1,284,390.52元，占4.98%；卫生健康支出（类）1,786,726.55元，占6.92%；节能环保支出支出（类）4,770,000元，占18.48%；交通运输支出（类）17,012,938.98元，占65.9%；住房保障支出（类）961,287.60元，占3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1,207,892.80元，比上年预算数减少26639.1元，主要是缴纳养老保险基数减少。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为76,497.72元，比上年预算数减少7,587.88元，主要是抚恤人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为101,057.35元，比上年预算数增加17532.15元，主要是退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为540,635.70元，比上年预算数减少31684.20元，主要是缴纳医疗基数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数1,145,033.50为元，比上年预算数增加327,797.00 元，主要是公务医疗补助基数增加。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2021年预算数为4,770,000元，比上年预算数增加4,770,000元，主要是新增项目。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为1,619,150.06元，比上年预算数增加256,153.46元，主要是退休人员增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1,800,000元，比上年预算数增加1,100,000元，主要是增加编外人员工资。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为2,035,535.97元，比上年预算数减少13,794,322.63元，主要是公路养护补助资金比去年减少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2021年预算数为880,000元，比上年预算数增加880,000元，主要是新增项目。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算数6,388,252.95元，比上年预算数减少1,361,117.35元，主要是减少油补退拨资金项目。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算数为4,000,000元，比上年预算数增加2,802,800元，主要是纳入此项的预算有所增加，增加了危桥改造项目。

13.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）2021年预算数为190,000元，比上年预算数增加190,000元，主要是新增项目。

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）其他交通运输支出（项）2021年预算数为100，000元，比上年预算数增加100,000元，主要是新增项目。

15.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为961,287.60元，比上年预算数减少19,396.2元，主要是人员减少。

三、关于市交通运输部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

市交通运输部门2021年一般公共预算基本支出为13,875,343.65元，其中：人员经费12,559,790.65元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费1,315,553元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、关于市交通运输部门2021年“三公”经费预算情况说明

（一）市交通运输部门2021年“三公”经费预算数为58，000元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费58,000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费58,000元），较上年预算下降88.49%，下降的主要原因包括：公务用车运行次数与维修费用减少。公务车保有量9辆，计划购置0辆。

（二）市交通运输部门2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

五、关于市交通运输部门2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市交通运输部门2021年政府性基金预算当年拨款20,000,000元，比上年预算数增加20,000,000元，主要是增加兰洋至南丰县道503路灯装设、省道S315项目王五段改建工程。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）20,000,000元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为20,000,000元，比上年预算数增加20,000,000元，主要是新增省道S315项目王五段改建工程、兰洋至南丰县道503路灯装设等项目。

六、关于市交通运输部门2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。市交通运输部门2021年收支总预算45,815,343.65元。

七、关于市交通运输部门2021年收入预算情况说明

市交通运输部门2021年收入预算45,815,343.65元，其中：上年结转0元，占0%；经费拨款收入25,815,343.65元，占56.35%；政府性基金收入20,000,000元，占43.65%。比上年预算数增加12,588,535.25元，主要是新增加省道S315项目王五段改建工程项目、兰洋至南丰县道503路灯装设项目、规划项目前期工作经费。

八、关于市交通运输部门2021年支出预算情况说明

市交通运输部门2021年支出预算45,815,343.65元，其中：基本支出13,875,343.65元，占30.29%；项目支出31,940,000元，占69.71%；比上年预算数增加12,588,535.25元，主要是新增节能环保、城乡社区、交通运输信息化建设、成品油价格改革对交通运输的补贴支出等项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年市交通运输部门本级、市交通运输执法支队和市地方公路管理站的机关运行经费预算1,315,553元。

（二）政府采购情况

2021年市交通运输部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市交通运输部门本级、市交通运输执法支队和市地方公路管理站共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车7辆（其中3辆纯电动执法用车）、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年市交通运输部门本级、市交通运输支队和市地方公路管理站36个项目实行绩效目标管理，涉及市交通运输工资奖金津补贴1,414,570元；养老保险190,225.60元；医疗保险101,057.35元；公务员医疗补助226,215.76元；失业保险5,944.55元；工伤保险1,188.91元；住房公积金162,433.20元；其他公用支出197,446.60元；省道S315项目王五段改建工程10,000,000元；联合治超 (道路交通安全专项整治三年攻坚战项目经费)1,000,000元；道路客货运输驾驶员从业资格考试活动经费100,000元；2019-2020燃油补贴第三方审计190,000元；儋州市“十四五”综合交通运输发展规划880,000元；兰洋至南丰县道503路灯装设5,000,000元；规划项目前期工作经费3,000,000元；综合工作经费1,800,000元。市交通运输支队工资奖金津补贴5,471,472元；养老保险786,184.32元；医疗保险417,660.42元；公务员医疗补助683,364.96元；失业保险24,568.26元；工伤保险4,913.65元；遗属生活补助70,113.72元；住房公积金617,754.24元；其他公用支出887,299.04元。市地方公路管理站工资奖金津补贴1,596,048元；养老保险231,482.88元；医疗保险122,975.28元；公务员医疗补助235,452.78元；失业保险7,233.84元；工伤保险1,446.77元；遗属生活补助6,384元；住房公积金181,100.16元；其他公用支出230,807.36元；公路养护补助资金5,000,000元；综合工作经费200,000元。涉及一般公共预算21,045,343.65元，政府性基金20，000，000元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年儋州市交通部门预算公开表.xlsx