附件1

2021年儋州市价格认证中心

单位预算

目录

第一部分    儋州市价格认证中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市价格认证中心2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市价格认证中心2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市价格认证中心概况

一、 主要职能

（一） 按照国家的有关规定，依照价格鉴证程序，独立、客观、公正、准确、及时地对各种类型案件涉案物品进行价格鉴证。主要包括对司法机关、行政执法机关办理刑事、民事、经济、行政案件和行政公务过程中涉及的需要鉴定的价格标的进行价格鉴证。

（二） 行使儋州市行政区域价格鉴证、认定、评估的初级复核裁定职能。

（三） 受价格主管部门委托，对发生的价格纠纷进行调解、仲裁和对实行市场调节的价格进行认证。

（四） 承担儋州市价格（收费）监测和价格指数测算工作。

（五） 开展扶贫项目物资询价等工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无。

第二部分  儋州市价格认证中心2021年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市价格认证中心2021年单位预算情况说明

一、关于儋州市价格认证中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市价格认证中心2021年财政拨款收支总预算159.2122万元。其中，收入总计159.2122万元，包括一般公共预算本年收入159.2122万元；支出总计159.2122万元，包括一般公共服务支出124.5828万元、社会保障和就业支出11.2320万元、卫生健康支出14.599万元、住房保障支出8.7984万元。

二、关于儋州市价格认证中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市价格认证中心2021年一般公共预算当年拨款159.2122万元，比上年预算数增加23.41723万元，主要是我中心2020年初实有在编人数7人，2021年初实有在编人数10人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出124.5828万元，占78.25%；社会保障和就业支出11.232万元，7.05%；卫生健康支出支出14.599，占9.17%；住房保障支出8.7984，占5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出，发展与改革事务，物价管理，2021年预算数为124.5828万元，比上年预算数增加/减少/持平13.59453万元，主要是在编人员增加。

2.社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为11.232万元，比上年预算数增加2.65982万元，主要是在编人员增加。

3.卫生健康支出，行政事业单位医疗，事业单位医疗和公务员医疗补助，2021年预算数为14.5990万元，比上年预算数增加4.82547万元，主要是在编人员增加。

4.住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，2021年预算数为8.7984万元，比上年预算数增加2.33741万元，主要是在编人员增加。

三、关于儋州市价格认证中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市价格认证中心2021年一般公共预算基本支出为124.2122万元，其中：

人员经费112.7146万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费11.4976万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、儋州市价格认证中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市价格认证中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.97万元，其中：

公务接待费0.97万元，较上年预算增长94%。增长的主要原因包括：工作量增加，需请求省中心专家到我中心进行指导工作，计划接待19批38人。

（二）儋州市价格认证中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市价格认证中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

无。

六、关于儋州市价格认证中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市价格认证中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市价格认证中心2021年收支总预算159.2122万元。

七、关于儋州市价格认证中心2021年收入预算情况说明

儋州市价格认证中心2021年收入预算159.2122万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入159.2122万元，占100%。，比上年预算数增加23.41723万元，主要是我中心在编人数增加。

八、关于儋州市价格认证中心2021年支出预算情况说明

儋州市价格认证中心2021年支出预算159.2122万元，其中：基本支出124.2122万元，占78.02%；项目支出35万元，占21.98%。比上年预算数增加23.41723万元，主要是我中心2020年初实有在编人数7人，2021年初实有在编人数10人。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年儋州市价格认证中心等的机关运行经费预算11.4976万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市价格认证中心政府采购预算总额2.0997万元，其中：政府采购货物预算2.0997万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市价格认证中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市价格认证中心有10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算159.2122万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201002儋州市价格认证中心2021年部门预算公开表.xlsx