2021年儋州市纪委监委部门预算

目录

第一部分    儋州市纪委监委概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市纪委监委2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市纪委监委2021年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市纪委监委概况

一、 主要职能

中共儋州市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由儋州市党代表大会选举产生；儋州市监察委员会（以下简称市监委）由儋州市人民代表大会选举产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委监委和市委负责。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在省纪委监委和儋州市委的领导下，市纪委监委加强对全市纪检监察工作的领导。

    市纪委监委的主要职责是：

    （一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党章和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

    （二）依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各镇党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

    （三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

    （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履行、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

    （五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

    （六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定我市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作相关规范性文件。

    （七）贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃的决策部署；负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关部门和单位建立健全追逃防逃合作机制及做好相关工作。

    （八）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构，各镇纪委，市属企业事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

儋州市纪委监委纳入2021年部门预算编制范围的一级预算单位。机关内设机构18个，派驻纪检监察组16个，设正科级事业单位2个（市留置管理中心，市纪委监委综合服务保障中心），纳入预算编制范围的预算单位还有市委巡察办、市巡察服务保障中心（正科级事业单位）

第二部分  儋州市纪委监委2021年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市纪委监委2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市纪委监委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市纪委市监委2021年财政拨款收支总预算5070.74万元。其中，收入总计5070.74万元，包括一般公共预算本年收入2439.74万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入2631万元、上年结转0万元；支出总计5070.74万元，包括一般公共服务支出1874.53万元、教育支出20万元、社会保障和就业支出172.09万元、卫生健康支出227.65万元、城乡社区支出2631万元、住房保障支出145.47万元。

二、关于儋州市纪委监委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市纪委监委2021年一般公共预算当年拨款2439.74万元，比上年预算数减少411.96万元，主要是工资、社保经费、医疗、住房公积金等以及项目经费减少411.96万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1874.53万元，占76.83%；教育支出20万元，占0.82%；，社会保障和就业（类）支出172.09万元，占7.05%；卫生健康支出227.65万元，占9.33%；城乡社区（类）支出2631万元，占107%；住房保障支出145.47万元，占5.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1685.53万元，比上年预算数增加97.78万元，主要是在职人员工资增加97.78万元。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算数为189万元，比上年预算数减少524万元，主要是有些项目的支出功能分类及款项调整了，项目预算经费相对减少524万元，比如追逃追赃（特情费）经费等。

3.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2021年预算数为20万元，比上年预算数增加20万元，主要原因是2020年受疫情影响无培训支出，2021年有相应培训支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为171.09万元，比上年预算数增加9.68万元，主要原因是年初做预算人数增加、机关事业单位基本养老保险基数上调及调入人员相对较多等。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为1万元，与上年持平。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政机关单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为90.89万元，比上年预算数增加5.14万元，主要原因是增加新调入人员及在职人员基本工资增加后医疗保险相应增加5.14万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为136.76万元，比上年预算数增加21.86万元，主要原因是增加新调入人员及在职人员工资增加后公务员医疗补助相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为145.47万元，比上年预算数增加7.58万元，主要原因是在职人员工资增加后住房公积金相应增加。

三、关于儋州市纪委监委2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市纪委监委2020年一般公共预算基本支出为2230.74万元，其中：

人员经费1855.20万元，主要包括：基本工资支出478.11万元、津贴补贴支出624.87万元、奖金支出45.30万元、绩效工资支出38.35万元、失业保险支出5.04万元、工伤保险支出1.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出171.09万元、职工基本医疗保险缴费支出90.89万元、公务员医疗补助缴费支出136.76万元、其他社会保障缴费支出6.42万元、住房公积金支出145.47万元、邮电费支出20万元、其他交通费用支出96.94万元、遗属生活补助支出1.00万元。

公用经费375.53万元，主要包括：办公费186万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费28.50万元、工会经费24.25万元、其他商品服务支出136.40万元。

四、儋州市纪委监委2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市纪委监委2021年一般公共预算“三公”经费预算数为28.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费28.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28.50万元），较上年预算下降78.10%。下降的主要原因包括：2021年无购置公务用车。公务接待费0万元，较上年预算增加0%。计划接待52批286人。

（二）儋州市纪委监委2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为21.76万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费9.76万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.76万元），与上年预算增长100%。增长的主要原因包括：2020年无公务用车运行费；公务车保有量19辆，计划购置4辆。公务接待费12万元，较上年预算增长25.83%，增长的主要原因包括：严格按照接待文件标准执行，不存在浪费，接待人数增多，次数增加等。计划接待52批286人。

五、关于儋州市纪委监委2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市纪委市监委2021年政府性基金预算当年拨款2631万元，比上年预算数增加2031万元，主要是增加了新项目及新调整的预算项目资金性质。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2631万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2631万元，比上年预算数增加2031万元，主要是增加了新项目及新调整的预算项目资金性质。

六、关于儋州市纪委监委2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市纪委监委2021年收支总预算5070.74万元。

七、关于儋州市纪委监委2021年收入预算情况说明

儋州市纪委监委2021年收入预算5070.74万元，其中：经费拨款收入2439.74万元，占48.11%；比上年预算数减少411.96万元，主要是工资、社保经费、医疗、住房公积金等以及项目经费减少411.96万元；政府性基金收入2631万元，占51.89%。比上年预算数增加2031万元，主要是增加了新项目及新调整的预算项目资金性质。

八、关于儋州市纪委监委2021年支出预算情况说明

儋州市纪委监委2021年支出预算5070.74万元，其中：基本支出2230.73万元，占43.99%；比上年预算数增加142.03万元，主要是增加新调入人员及在职人员工资增加后养老保险、医疗保险、公务员医疗补助相应增加，培训支出也有所增加。项目支出2840万元，占56.01%。比上年预算数增加1477万元，主要是有新增项目资金及项目资金金额有所调整等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市纪委监委2021年本级的机关运行经费预算375.53万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市纪委监委本级政府采购预算685万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算650万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市纪委监委本级单位共有车辆19辆，其中，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车16辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市纪委监委25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2439.74万元、政府性基金2631万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。