2021年儋州市黄泥沟国有土地

管理中心部门预算

目录

第一部分    儋州市黄泥沟国有土地管理中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市黄泥沟国有土地管理中心概况

一、 主要职能

 （一）协助市国土资源局管理黄泥沟辖区范围内国有土地管理工作；

 （二）做好收缴承包黄泥沟国有土地耕种户和开发商的承包费；

 （三）负责黄泥沟辖区项目开发，对外招商引资以及开展项合作；

 （四）负责维护黄泥沟地区稳定，管理辖区社会事务；

 （五）承办市委市政府和上级主管部门交办的工作。

   第二部分  儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年预算表

      （此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年预算情况说明

一、关于儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年财政拨款收支总预算96.648922万元。其中，收入总计96.648922万元，包括一般公共预算本年收入74.648922万元、政府性基金预算本年收入22万元；支出总计96.648922万元，包括社会保障和就业支出6.71712万元、卫生健康支出8.47227万元、城乡社区支出22万元、自然资源海洋气象等支出54.194172万元，住房保障支出5.26536万元。

二、关于儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年一般公共预算当年拨款74.648922万元。比上年预算数增加6.673692万元，主要是单位新招录7名人员，相应工资、社保、工作经费均有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出6.71712万元,占9%；卫生健康支出8.47227万元,占11.35%；自然资源海洋气象等支出54.194172万元，占72.6%；住房保障支出5.26536万元，占7.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.71712万元，比上年预算数增加3.02208万元，主要是单位新招录7名人员，相应单位养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21年预算数为3.56847万元，比上年预算数增加1.60548万元，主要是单位新招录7名人员，相应单位医疗保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为4.9038万元，比上年预算数增加2.5308万元，主要是单位新招录7名人员，相应单位公务员医疗补助缴费增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021年预算数为54.194172万元。比上年预算数减少2.827188万元，主要是办公经费支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5.26536万元，比上年预算数增加2.37672万元，主要是单位新招录7名人员，相应单位住房公积金缴费增加。

三、关于儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年一般公共预算基本支出为74.648922万元，其中：

人员经费67.752642万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费住房公积金、邮电费;

公用经费6.89628万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。

（二）儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年政府性基金预算当年拨款22万元，比上年预算数减少6万元，主要是办公经费支出减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出22万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为22万元，比上年预算数减少6万元，主要是办公经费支出减少。

六、关于儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市黄泥沟国有土地管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出，住房保障支出。儋州市黄泥沟国有土地管理中心部门2021年收支总预算96.648922万元。

七、儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年收入预算情况说明

儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年收入预算96.648922万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入74.648922万元，占77.24%；政府性基金预算拨款收入22万元，占22.76%；专项收入0万元。比上年预算数增加28.673692万元，主要是单位新招录7名人员，相应工资、社保、工作经费均有所增加。

八、关于儋州市黄泥沟国有土地管理中心部门2021年支出预算情况说明

儋州市黄泥沟国有土地管理中心2021年支出预算96.648922万元，其中：人员经费支出67.752642万元，公共类经费支出6.89628万元，项目支出22万元。比上年预算数增加28.673692万元，主要是单位新招录7名人员，相应工资、社保、工作经费均有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（本单位属公益一类事业单位）

（二）政府采购情况

（本年度无政府采购计划）

（三）国有资产占有使用情况

（本单位无公务用车）

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市黄泥沟国有土地管理中心部门9个项目实行绩效目标管理，涉及工资奖金津补贴47.046万元、养老保险6.71712万元、医疗保险3.56847万元、公务员医疗补助4.9038万元、失业保险0.20991万元、工伤保险0.041982万元、住房公积金5.26536万元、其他公用支出6.89628万元、综合工作经费22万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

206009-儋州市黄泥沟国有土地管理中心 部门预算公开表.xlsx