2021年儋州市环境卫生管理局部门预算

目录

第一部分    儋州市环境卫生管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市环境卫生管理局2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市环境卫生管理局2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  儋州市环境卫生管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《海南省城市市容和环境卫生管理办法》等国家、建设部、省有关市容和环境卫生管理的法律法规及规章；

（二）负责全市环境卫生科研工作，实施本市垃圾、粪便无害化处理的管理；

（三）负责城区道路、广场的清扫和保洁的考核；

（四）负责垃圾处理费、建筑垃圾处置费的收取、实行收支两条线；

（五）负责对单位和个人经营城市垃圾、粪便收集、清运、处置等进行资源监督检查；负责张贴、张挂宣传品的监督管理；负责临时堆放物料的监督管理；负责拆除环境卫生设施的监督管理；负责饲养家畜家禽的监督管理；负责城市建筑垃圾处置管理；

（六）负责对本市进城路口的机动车辆冲洗台统一管理，并实行监督检查；

（七）负责市区公共水域的环境卫生管理工作；

（八）负责编制城市市容环境卫生设施的规划并组织实施；

（九）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的竣工验收；

（十）负责城区建筑垃圾的统一管理；

（十一）负责城市市容和环境卫生管理的有关法律法规的宣传工作并对墟镇环境卫生进行监督检查和指导。

（十二）承办市政府和有关部门交办的具体工作。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市环境卫生管理局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

     1.儋州市环境卫生管理局本级

     2.儋州市环卫局各环卫站（含生活垃圾处理场、城乡环境卫生督查考核中心、建筑渣土管理所、生活垃圾处理费征收管理所等4个下属单位）

第二部分  儋州市环境卫生管理局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表（见附表）

二、一般公共预算支出表（见附表）

三、一般公共预算基本支出表（见附表）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）

五、政府性基金预算支出表（见附表）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见附表）

七、部门收支总表（见附表）

八、部门收入总表（见附表）

九、部门支出总表（见附表）

十、项目支出绩效信息表（见附表）

第三部分 儋州市环境卫生管理局2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市环境卫生管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市环境卫生管理局2021年财政拨款收支总预算273332336.78元。其中，收入总计273332336.78元，包括一般公共预算拔款收入18369275.48元、政府性基金预算拔款收入227941600元、上年结转27021461.3元；支出总计273332336.78元，包括社会保障和就业支出344040元、卫生健康支出734679.03元、城乡社区支出268288320.09元、住房保障支出261862.2元、其他支出3703435.46元。

二、关于儋州市环境卫生管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市环境卫生管理局2021年一般公共预算当年拨款18,369,275.48元，比上年预算数减少139225430.42元，主要是减少了儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费、儋州市那大城区厕所工程项目运营补贴费项目的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出344,040.00元，占1.87%；卫生健康支出734,679.03元，占4%；城乡社区支出17028694.25元，占92.7%；住房保障支出261,862.20元，占1.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为321492元，比上年预算数减少36245.9元，主要是机关养老缴费基数减少，造成支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为22548元，比上年预算数减少10404元，主要是人员减少，造成支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为77781.89元，比上年预算减少43.91元，主要是医疗缴费基数减少，造成支出相应减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为93010.74元，比上年预算减少19211.66元，主要是人员减少，且缴费基数减少，造成支出相应减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为563886.4元，比上年预算增加321976.2元，主要是上一年公务员医疗补助没有包括退休人员，造成支出相应增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为15378694.25元，比上年预算减少3263071.05元，主要是市财政局精减公用经费，造成支出相应减少。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为1650000元，比上年预算减少136190000元，主要是市财政局减少儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁 及垃圾收运社会化服务项目、儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴项目预算支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为261862.2元，比上年预算减少28430.1元，主要是人员减少，公积金缴费总额相应减少。

三、关于儋州市环境卫生管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市环境卫生管理局2021年一般公共预算基本支出为16719275.48元，其中：

人员经费16378851.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、生活补助等;

公用经费340423.7元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、儋州市环境卫生管理局2021年“三公”经费预算情况说明

儋州市环境卫生管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为46000元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；

公务用车购置及运行费26000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费26000元），与上年预算减少，主要是财政局精减开支，造成预算数减少；

公务车保有量2辆，计划购置0辆；

公务接待费20000元，与上年预算持平，计划接待20批155人。

五、关于儋州市环境卫生管理局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市环境卫生管理局2021年政府性基金预算当年拨款227941600元，比上年预算数增加72271600元，主要是增加了那大城区环境卫生社会化服务项目和排浦镇、白马井镇环境卫生社会化服务项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出251259625.84元，占98.55%，其他支出3703435.46，占1.45%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）121951600元，比上年增加121951600元，主要是儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目和儋州市西片区垃圾收运设施项目建设经费儋州市生活垃圾填埋场垃圾减量化工作经费。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2021年预算数为129308025.84元，比上年预算数减少26361974.16元，主要是市政局未安排固体废弃物资源化利用中心各项目前期工作费用，生活垃圾填埋场日常维护费，西北片区生活垃圾收集转运项目建设资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地主自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3703435.46元，比上年预算数增加3703435.46元，主要是儋州市各镇、农（林）场垃圾治理项目。

六、关于儋州市环境卫生管理局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市环境卫生管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拔款收入18369275.48元，政府性基金预算拔款收入227941600元，其他收入50268740.96元，上年结转27021461.3，共323601077.74元；支出包括：社会保障和就业支出344040元、卫生健康支出734479.03、节能环保支出50268740.96、城乡社区支出268288320.09元、住房保障支出261862.2元、其他支出3703435.46元，合计323601077.74元。

七、关于儋州市环境卫生管理局2021年收入预算情况说明

儋州市环境卫生管理局2021年收入预算323601077.74元，其中：上年结转27021461.3，占8.35%一般公共预算拔款收入18369275.48元，占5.68%，政府性基金预算拔款收入227941600元，占70.44%，其他收入50268740.96元，占15.53%。比上年预算数减少10336371.84元，主要是虽然增加预算项目开支，但今年把上年结余的实有资金纳入今年预算，相抵收入预算数减少了。

八、关于儋州市环境卫生管理局2021年支出预算情况说明

儋州市环境卫生管理局2021年支出预算323601077.74元，其中：人员经费16378851.78元，占5.06%；公用经费340423.7元，占0.11%；项目支出306881802.26元，占94.83%。比上年预算数增减少10336371.84元，主要是减少儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目和儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁城乡社区支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市环境卫生管理局本级、儋州市环卫局各环卫站（含生活垃圾处理场、城乡环境卫生督查考核中心、建筑渣土管理所、生活垃圾处理费征收管理所等4个下属单位）等的机关运行经费预算340423.7元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市环境卫生管理局本级及下属各预算单位政府采购预算总额128450800元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市环境卫生管理局本级及下属各预算单位共有车辆22辆，其中，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车11辆。单位价值100万元以上设备9台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市环境卫生管理局实行绩效目标管理项目有37个。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市环境卫生管理局预算公开表（2021年）.xlsx