附件1

2021年儋州市环境监测站预算

目录

第一部分  儋州市环境监测站概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市环境监测站2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市环境监测站2021年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市环境监测站概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻执行中央、国家及省有关生态环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度，参与起草全市生态环境规划和生态环境监测方案。

(二)贯彻执行国家、省或市环境监测技术体系和质量体系标准，负责建立、运行并持续改进内部质量管理体系。

(三)依法开展全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、执法监测、污染事故应急监测和污染事件调查监测、污染纠纷仲裁监测等工作。

(四)负责全市生态环境监测信息收集、统计、分析、储存归档等监测数据管理工作，建立维护生态环境监测数据库，按要求向省生态环境监测中心传输数据，综合分析全市生态环境监测信息，编制全市各类环境监测报告、年度环境质量报告书，依法发布全市生态环境监测信息及预警预报。

(五)按权限负责全市省级、市级的环境空气质量自动监测站和水质自动监测站运维管理，协助管理国家级环境空气质量自动监测站和水质自动监测站。

(六)开展生态环境监测技术研究。

(七)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 儋州市环境监测站2021年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市环境监测站2021年预算情况说明

一、关于儋州市环境监测站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市环境监测站2021年财政拨款收支总预算871.439606万元。其中，收入总计871.439606万元，包括一般公共预算本年收入151.439606万元、政府性基金预算本年收入720万元；支出总计871.439606万元，包括社会保障和就业支出13.646784万元、卫生健康支出16.551772万元、节能环保支出110.594842万元、城乡社区支出720万元、住房保障支出10.646208万元。

二、关于儋州市环境监测站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市环境监测站2021年一般公共预算当年拨款151.439606万元，比上年预算数减少179.979924万元，主要是：一是因2020年本单位有退休人员，2021在编在职人员比2020年少，导致基本支出中人员经费类比2020年低；二是2020年开展了2019年环保督察委托第三方监测、儋州市入河（湖）排污口污染源监测等工作，有专项经费，2021年未开展上述项目无经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出13.646784万元，占9%；卫生健康支出16.551772万元，占11%；节能环保支出110.594842万元，占73%；住房保障支出10.646208，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.646784万元；比上年预算数增加0.29万元，主要是每年人员工资晋升及有新招录人员等原因导致2021年人员社会保障缴费增加。  

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2021年预算数为16.551772万元，包括：事业单位医疗支出（项）7.249854万元；公务员医疗补助支出（项）9.301918万元。比上年预算数增加0.771072万元，主要是每年人员工资晋升及有新招录人员等原因导致2021年医疗补助资金增加。  

3.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2021年预算数为110.594842万元，比上年预算数减少了26.926552万元，主要是2020年开展儋州市入河（湖）排污口污染源监测工作，有专项经费，2021年无。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.646208万元，比上年预算数增加0.224498万元，主要是每年人员工资晋升及有新招录人员等原因导致2021年住房公积金增加。

三、关于儋州市环境监测站2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市环境监测站2021年一般公共预算基本支出为151.439606万元，其中：

人员经费138.630918万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费住房公积金、邮电费;

公用经费12.808688万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、儋州市环境监测站2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市环境监测站2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）儋州市环境监测站2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车运行费2万元，比上年预算数增加2万元，主要原因：去年没有做公务用车运行维护费预算。

五、关于儋州市环境监测站2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市环境监测站2021年政府性基金预算当年拨款720万元，比上年预算数增加622万元，主要是2021年较2020年新开展非道路移动机械检测、春江水库水质自动监测站建设、儋州市国家环境空气自动监测站设备更新、水环境及农村空气环境质量委托监测等工作。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出720万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为720万元，比上年预算数增加622万元，主要是2021年较2020年新开展非道路移动机械检测、春江水库水质自动监测站建设、儋州市国家环境空气自动监测站设备更新、水环境及农村空气环境质量委托监测等工作，相关项目经费均列入该科目。

六、关于儋州市环境监测站2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市环境监测站2021年收支总预算871.439606万元。

七、关于儋州市环境监测站2021年收入预算情况说明

儋州市环境监测站2021年收入预算871.439606万元，其中：一般公共预算拨款收入151.439606万元，占18%；政府性基金收入720万元，占82%。比上年预算数增加442.020076万元，主要是2021年较2020年新开展非道路移动机械检测、春江水库水质自动监测站建设、儋州市国家环境空气自动监测站设备更新、水环境及农村空气环境质量委托监测等工作。

八、关于儋州市环境监测站2021年支出预算情况说明

儋州市环境监测站2021年支出预算871.439606万元，其中：基本支出151.439606万元，占18%；项目支出720万元，占82%。比上年预算数增加442.020076万元，主要是2021年较2020年新开展非道路移动机械检测、春江水库水质自动监测站建设、儋州市国家环境空气自动监测站设备更新、水环境及农村空气环境质量委托监测等工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市环境监测站的机关运行经费预算12.808688万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市环境监测站政府采购预算总额240万元，其中：政府采购货物预算240万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市环境监测站共有车辆1辆，特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市环境监测站有14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算：151.439606万元、政府性基金：720万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

218002-儋州市环境监测站 部门预算公开表.xlsx