附件1

2021年侨联部门（单位）预算

目录

第一部分    儋州市归国华侨联合会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市归国华侨联合会2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市归国华侨联合会2021年部门预算情况说明   名词解释

第一部分   儋州市归国华侨联合会概况

一、 主要职能

（一） 市归国华侨联合会的主要职能为：

1.负责做好与侨眷群众的密切关系，服务、关心、支持侨界群众的生活，倾听和反映侨界群众意见和呼声。

2.负责做好群众来信来访服务工作，依法维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。

3.负责开展动员侨界力量，积极为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会出谋划策，写提案、提建议。

4.负责发挥团结和动员广大归侨侨眷的力量，加强与海外侨胞的联系联谊、交流往来，进一步凝聚侨心、发挥侨智、挖掘侨力，为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会提供正能量。        5.完成市委市政府交办和上级部门交办的其它工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市归国华侨联合会2021年部门预算编制范围的预算单位为本级预算单位。

第二部分 儋州市归国华侨联合会2021年部门预算表

第三部分   儋州市归国华侨联合会2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市归国华侨联合会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市归国华侨联合会2021年财政拨款收支总预算1552419.36 元。其中，收入总计1552419.36 元，包括一般公共预算本年收入1552419.36 元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计1552419.36 元，包括一般公共服务支出1268652.31元、社会保障和就业支出80041.28元、医疗卫生与计划生育支出136185.21元、住房保障支出67540.56元。

二、关于关于儋州市归国华侨联合会部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市归国华侨联合会2021年一般公共预算当年拨款1552419.36元，比上年预算数增加348861.46元，主要是一般公共服务支出1268652.31元，比上年预算增加286026.31元；社会保障和就业支出80041.28元，比上年预算增加8622.68元；医疗卫生与计划生育支出136185.21元，比上年预算增加47529.51元；住房保障支出67540.56元，比上年预算增加6683.06元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出957419.36元，占61.7%；外交（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%

一般公共服务（类）支出1268652.31元，占81.8%；社会保障和就业（类）支出80041.28元，占5.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出136185.21元，占8.77%；住房保障（类）支出67540.56元，占4.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为957419.36元，比上年预算数增加344793.26元，主要是增加人员经费

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为50000元，比上年预算数持平，主要是一是为规范使用科目，调整列支科目，将部分项目支出功能变更为华侨事务

3.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）2020年预算数为320,000元，比上年预算数增加320,000元，主要一是为规范使用科目，调整列支科目，将部分项目支出功能变更为华侨事务；二是减少项目经费，其中基层侨联组织建设专用经费减少78,000元，特困归难侨慰问经费减少20,000元，，维权服务工作经费减少20,000元；三增加项目经费，其中增加第九次归侨侨眷代表大会经费30,000元、侨胞之家建设经费30,000元和电子内网建设经费40,000元的预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为71,418.60元，比上年预算数减少12,861.40元，主要是基本养老保险缴费变动减少。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2020年预算数为37,941.10元，比上年预算数增加17,864.40元，主要是行政单位医疗支出变动增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为50,714.60元，比上年预算数减少28,810.36元，主要是人员（含退休人员）工资变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为60,857.50元，比上年预算数增加6,291.60元，主要是人员工资变动增加。

三、关于儋州市归国华侨联合会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市归国华侨联合会部门2021年一般公共预算基本支出为957419.36万元，其中：

人员经费873006.6元，主要包括：基本工资230952元、津贴补贴278760元、奖金24446元、机关事业单位基本养老保险缴费80041.28元、城镇职工基本医疗保险缴费42521.93元、公务员医疗补助缴费93663.28元、其他社会保障缴费（工伤、失业、生育）3001.55元、住房公积金67540.56元、商品和服务支出52080元、邮电费8400元、其他交通费用43680元

公用经费84412.76元，主要包括：商品和服务支出84412.76元、办公费60000元、工会经费11256.76元、福利费156元、公务用车运行维护费13000元

四、儋州市归国华侨联合会2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市归国华侨联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为13000元，其中：

因公出国（境）经费0.00元，与上年预算持平。根据上级部门的出访文件，安排出国（境）公务用车购置及运行费13000元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费13000元），与上年预算下降53.6%，主要原因是加强管理，减少消耗。公务车保有量1辆，计划购置0辆；

（二）儋州市归国华侨联合会2021年政府性基金预算“三公”经费预算数当年拨款情况说明

政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

五、关于儋州市归国华侨联合会2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市归国华侨联合会2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

六、儋州市归国华侨联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1552419.36元、其他收入10000元支出包括：一般公共服务支出1278652.31元

元、社会保障和就业支出80041.28

元、卫生健康支出136185.21元、住房保障支出67540.56

元。儋州市归国华侨联合会2020年收支总预算1562419.36

元。

七、儋州市归国华侨联合会2021年收入预算情况说明

儋州市归国华侨联合会2021年收入预算1552419.36元，其中：经费拨款1552419.36元，占100%。政府性基金收入0.00元，占0.00%；专项收入0.00元，占0.00%。比上年预算数增加348861.46元，主要是增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出和卫生健康与住房保障的支出。

八、关于儋州市归国华侨联合会2021年支出预算情况说明

儋州市归国华侨联合会2021年支出预算1,562,419.36

元，其中：基本支出957419.36元，占61.3%；项目支出605,000.00元，占38.7%。比上年预算数增加235000元，主要是港澳台事务50000元，统战事务555000元，华侨事务555000元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市归国华侨联合会本级机关运行经费预算 84,412.76元

（二）政府采购情况

2021年儋州市归国华侨联合会本级政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市归国华侨联合会本级单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值1000000元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市归国华侨联合会19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,597,219.36元、政府性基金0元、其中

1、工资奖金津补贴586238元，养老保险80041.28元，医疗保险42521.93元，公务员医疗补助93663.28元，失业保险2501.29，工伤保险500.26元，住房公积金67540.56元，其他公用支出84412.76元主要是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金及保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，足额保障率100%，发放及时率100%。

2、基层侨联组织建设专用经费124800元，主要是宣传落实涉侨法律法规14场。反映侨界群众意见和要求，提供法律咨询服务10次；协调有关部门查处侵权行为，维护侨界群众合法权益5宗，反映侨界群众意见和要求，提供法律咨询服务。协调有关部门查处侵权行为，维护侨界群众合法权益。受益覆盖面达95%以上

3、维权服务工作经费50000元，主要是　开展法律讲座、法律咨、提供司法服务；为构建和谐侨界打下基础，时效指标95%

4、特困归难侨慰问经费40000元，主要是服务侨界群众生产生活，解决生活困难，慰问及时性95%

5、电子内网建设经费5000元，主要是做好工作间（机房）环境符合涉密防护标准，安全防护设备齐全，维护运转正常，安全防护有效率100%。

6、第九次归侨侨眷代表大会经费50,000元, 主要是计划召开第八届归侨侨眷代表大会，出席会议人数90人，其中正式代表70人；特邀代表20人。选举产生第九届侨联委员会，保障侨联工作顺利开展。

7、网上侨胞之家建设经费50000元，做好“侨胞之家”建设，搭建侨界群众参与交流平台，发挥团结凝集归侨侨眷和海外侨胞的作用。

8、国内捐赠收入80,000元，开展侨联福利事业工作、慰问工作、救济工作；目的为了凝聚侨心，团结侨胞。

9、归侨生活补助经费150000元，主要是解决归侨侨眷生产生活困难，发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助29人，每人2400元/年；困难补助发放覆盖面100%。

10、慰问归侨困难户经费30000元，主要是解决归侨困难户（60户）生产生活实际困难，慰问覆盖面95%以上。

11、省侨联拨付春节慰问金（实有资金）10000元，发放2021年春节困难归侨侨眷慰问补助，帮助广大困难归侨侨眷及困难群众过一个欢乐祥和的春节，体现了党和政府对侨界群众的关怀。

12、综合工作经费50000元，主要是办公综合业务运转保障。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

116001-侨联 2021部门预算公开表0527.xlsx