附件1

2021年儋州市光村镇中心学校部门（单位）预算

目录

第一部分    儋州市光村镇中心学校概况

主要职能

第二部分   儋州市光村镇中心学校2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市光村镇中心学校2021年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市光村镇中心学校概况

主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法实施儋州市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。

（二）根据上级有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等政策规定；管理我单位教育经费和基本建设；监督我中心校下属学校教育经费执行和使用情况。

（三）负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导各类学籍的管理。

（四）组织并实施对普及九年义务教育。

（五）统筹规划全镇小学的布局、结构和专业设置。

（六）协调和指导教师开展教学研究工作；负责教育管理信息、统计工作。

（七）实施中小学校学历教育的招生制度改革方案；小学的招生计划并负责组织实施。

（八）承办上级相关部门交办的工作。

第二部分  儋州市光村镇中心学校2021年部门（单位）预算表

第三部分   儋州市光村镇中心学校2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市光村镇中心学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市光村镇中心学校（部门或单位）2021年财政拨款收支总预算2347.260217万元。其中，收入总计2347.260217万元，包括一般公共预算本年收入2347.260217万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2347.260217万元，包括教育支出1604.904409万元，社会保障和就业支出259.996608万元，卫生健康支出313.260144万元，住房保障支出169.099056万元。

二、关于儋州市光村镇中心学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市光村镇中心学校2021年一般公共预算当年拨款2347.260217万元，比上年预算数增加205.528517万元，主要是公务员医疗补助、工资人员等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1604.904409万元，占68.37%；社会保障和就业支出259.996608万元，占11.08%；卫生健康支出313.260144万元，占13.35%； 住房保障支出169.099056万元，占7.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为1604.904409万元，比上年预算数增加165.952009万元，主要是工资人员等增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为216.278208万元，比上年预算数增加6.375748万元，主要是人员、社保基数等增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为43.7184万元，比上年预算数减少1.5696万元，主要是遗属供养人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为114.897798万元，比上年预算数增加3.387118万元，主要是人员、社保基数等增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为198.362346万元，比上年预算数增加61.609506万元，主要是人员、社保等基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为169.099056万元，比上年预算数增加4.995646万元，主要是工资人员等增加。

三、关于儋州市光村镇中心学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市光村镇中心学校2021年一般公共预算基本支出为2339.260217万元，其中：

人员经费2311.077041万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、……;

公用经费28.183176万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市光村镇中心学校2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市光村镇中心学校2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平;公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市光村镇中心学校2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平;公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市光村镇中心学校2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于儋州市光村镇中心学校2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市光村镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市光村镇中心学校2021年收入总预算2376.220217万元，支出总预算2376.220217万元。

七、关于儋州市光村镇中心学校2021年收入预算情况说明

儋州市光村镇中心学校2021年收入预算2376.220217万元，其中：经费拨款收入2376.220217万元，占100%；比上年预算数增加205.528517万元，主要是公务员医疗补助、工资人员等增加。

八、关于儋州市光村镇中心学校2021年支出预算情况说明

儋州市光村镇中心学校2021年支出预算2376.220217万元，其中：基本支出2339.260217万元，占98.44%；项目支出36.96万元，占1.56%。比上年预算数增加205.528517万元，主要是公务员医疗补助、工资人员等增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年儋州市光村镇中心学校（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算28.183176万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市光村镇中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市光村镇中心学校共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市光村镇中心学校10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2347.260217万元、财政专户管理资金28.96万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表.xlsx