2021年儋州市公安局森林分局（单位）预算

目录

第一部分    儋州市公安局森林分局（单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市公安局森林分局（单位）2021年（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市公安局森林分局（单位）2021年（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市公安局森林分局（单位）概况

一、 主要职能

依法保护本辖区内森林和野生动植物资源，保护护辖区内林业生态安全。依法查处辖区内破坏森林资源和野生动物资源的违法犯罪案件，负责维护辖区治安稳定和综合治理工作,参与处置辖区内突发性应急事件和灾害事故。负责辖区内火场警戒等工作，承办上级机关交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市公安局森林分局（单位）2021年（单位）预算表

（此部分内容即为单位预算公开表：附表1-10）

第三部分   儋州市公安局森林分局（单位）2021年单位预算情况说明

一、关于儋州市公安局森林分局（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市公安局森林分局（单位）2021年财政拨款收支总预算5448986.75元。其中，收入总计5503986.75元，包括一般公共预算本年收入5448986.75元、上年结转55000元，支出总计5503986.75元，包括公共安全支出4336104.18元、社会保障和就业支出351284.8元、卫生健康支出463818.97元、住房保障支出297778.8元，结转下年55000元。

二、关于儋州市公安局森林分局（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局森林分局（单位）2021年一般公共预算当年拨款5448986.75元，比上年预算数减少359313.45元，主要是减少单位的加班和人民警察岗位津贴预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021年一般公共预算当年拨款5448986.75元，占当年财政预算拨款总额的100% 。其中公共安全支出4336104.18元，占79.58%；社会保障和就业支出351284.8元，占6.45%；卫生健康支出463818.97元，占8.51%；住房保障支出297778.8元，占5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为3706104.18元，比上年预算数减少460280元，主要是减少单位的加班和人民警察岗位津贴预算等。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为380000元，比上年预算数增加380000元，主要是因为上年没有一般行政管理事务预算科目。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2021年预算数为250000元，比上年预算数减少295600元，主要是因为增加了一般行政管理事务预后就减少了执法办案经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为351284.8元，比上年预算数增加17654元，主要是因为缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）186620.05元，比去年增加9380元，主要是因为缴费基数增加。‚公务员医疗补助（项）277198.92元 ，比去年减少4142元,主要原因是2021年公务员医疗补助没有计提加班和人民警察值勤岗位津贴部分。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）297778.8元，比去年减少6322元，主要原因是2021年住房公积金没有计提加班和人民警察值勤岗位津贴部分。

三、关于儋州市公安局森林分局（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安局森林分局（单位）2021年一般公共预算基本支出为4818986.75元，其中：

人员经费3943545.75元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助 等;

公用经费875441元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务等。

四、儋州市公安局森林分局（单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市公安局森林分局（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为55000元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费55000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费55000元），较上年预算下降45%。下降的主要原因是加强管理，减少消耗。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0元，与上年预算持平。

（二）儋州市公安局森林分局（单位）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平；公务车保有量3辆，计划购置0辆。公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于儋州市公安局森林分局（单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市公安局森林分局（单位）2021年政府性基金预算当年拨款   元，比上年预算数持平，主要是因为上年没有预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出   元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出   元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出   元，占×%；节能环保（类）支出   元，占×%；。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为   元，比上年预算数持平，主要是因为上年没有预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为   元，比上年预算数持平，主要是因为上年没有预算。

六、关于儋州市公安局森林分局（单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市公安局森林分局（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上级补助收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市公安局森林分局（单位）2021年收支总预算5503986.75元。

七、关于儋州市公安局森林分局（单位）2021年收入预算情况说明

儋州市公安局森林分局（单位）2021年收入预算5503986.75元，其中：上年结转55000元，占1%；经费拨款收入5448986.75元，占99%；政府性基金收入  元，占××%；专项收入  元，占××%。比上年预算数减少304314元，主要是增加上年结转和减少单位的加班和人民警察岗位津贴预算。

八、关于儋州市公安局森林分局（单位）2021年支出预算情况说明

儋州市公安局森林分局（单位）2021年支出预算5448986.75元，其中：基本支出4818986.75元，占88.4%；项目支出630000元，占11.6%。比上年预算数减少359314元，主要是减少单位的加班和人民警察岗位津贴预算。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市公安局森林分局（单位）机关运行经费预算875441元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市公安局森林分局（单位）政府采购预算总额 0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市公安局森林分局（单位）共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市公安局森林分局（单位）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5448986.75元、政府性基金  元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

132007-森林公安   附件2：2021年度预算公开表.xlsx