2021年儋州市公安局交通警察支队单位预算

目录

第一部分 儋州市公安局交通警察支队2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效表

第二部分 儋州市公安局交通警察支队2021年单位预算情况说明

第三部分    名词解释

第一部分 儋州市公安局交通警察支队2021年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表:附表1-10）

第二部分  儋州市公安局交通警察支队2021年单位预算情况说明

一、儋州市公安局交通警察支队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市公安局交通警察支队2021年财政拨款收支总预算26,147,618.17元。其中:

1.收入总计26,245,207.31元。包括：一般公共预算本年收入12,547,618.17 元,政府性基金预算本年收入13,697,589.14元。

2.支出总计26,245,207.31元。包括：公共安全支出9,507,711.76 元，社会保障和就业支出955,716.64 元，卫生健康支出1,279,900.69元，城乡社区支出13,697,589.14元，住房保障支出804,289.08 元。

二、儋州市公安局交通警察支队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局交通警察支队2021年一般公共预算当年拨款12,547,618.17 元，比上年预算数26,550,573.40元减少14,002,955.23元，主要原因是去年预算数都安排一般公共预算，未安排政府性基金预算。因此，今年一般公共预算数比去年大幅度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021年一般公共预算当年拨款12,547,618.17元，占当年财政预算拨款总额的48.00% 。其中：公共安全支出9,507,711.76 元，占75.77%；社会保障和就业支出955,716.64 元，占7.62%；卫生健康支出1,279,900.69元，占10.2%；住房保障支出804,289.08 元。占6.41%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为9,227,711.76元，比2020年7,651,180.20增加1,576,531.56元，增幅不大。主要原因是2021在职人员正常晋升工资福利支出增加；

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）280,000.00元,比2020年12,950,000.00元减少12,670,000.00元，主要原因有:一是今年项目建设较少;二是压缩一般性支出。

3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）0.00 元，比2020年1,500,000.00元明显减少，主要是我支队今年没有信息化建设项目。

4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）0.00 元，比2020年280,000.00元明显减少，属于执法办案工作的项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）955,716.64元，比去年868,171.70元略有增加。原因是2021年养老基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）507,724.47  元，比去年略有提升，属正常调资造成增加；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）772,176.22 元，2020年609,093.30元比去年略有提升，属正常调资造成增加；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）804,289.08 元，比去年略有提升，因去年补发工资和调资，住房公积金基数提高。

三、儋州市公安局交通警察支队2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安局交通警察支队2021年一般公共预算基本支出为12,267,618.17 元。其中：

人员经费10,089,794.79元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用等。

公用经费2,177,823.38 元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市公安局交通警察支队2021年“三公”经费预算情况说明

儋州市公安局交通警察支队2021年“三公”经费预算数为535,000.00 元，其中：一般公共预算“三公”经费505,000.00；政府性基金预算“三公”经费30,000.00总体下降42%。其中：

    公务用车购置及运行费505,000.00 元，公务用车运行费505,000.00 元，较上年预算下降40%。下降的主要原因去年购买2辆广汽能源传祺牌汽车及3辆新能源皮卡车；加强管理，减少消耗。

公务接待费30,000.00元，与上年预算持平。

五、儋州市公安局交通警察支队2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市公安局交通警察支队2021年政府性基金预算本年收入13,600,000.00元和上年结转政府性基金预算拨款97,589，.14元，合计：13,697,589.14元，比上年预算数增加13,697,589.14元，主要是2020年没有政府性基金预算，本单位基本建设大幅增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

政府性基金预算城乡社区支出13,697,589.14元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）13,697,589.14元，其中：车辆及驾驶员管理项目支出3,500,000.00元；道路交通安全秩序管理项目支出2,500,000.00元；综合工作经费3,000,000.00元；租用机动车驾驶人考试场地4,600,000.00元；上年结转数97,589.14元。

六、儋州市公安局交通警察支队2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入12,547,618.17 元，政府性基金收入13,600,000.00 元，上级补助收入2,900,000.00元，本年收入合计29,047,618,17元，上年结转97,589.14元；收入总计：29,145,207,31元。支出包括：公共安全支出12,407,711.76 元、社会保障和就业支出955,716.64 元、卫生健康支出1,279,900.69 元、城乡社区支出13,697,589.14 元、住房保障支出804,289.08元。2021年收支总预算为29,145,207.31 元。

七、儋州市公安局交通警察支队2021年收入预算情况说明

2021年收入预算29,145,207.31元。其中：一般公共预算拨款收入12,547,618.17 元，占43.05%；政府性基金收入13,600,000.00元，占46.66%，上级补助收入2,900,000.00元，占9.95%，上年结转97,589,.14元，占0.34%。收入预算比上年预算数26,550,573.40元增加2，594，633.91元，主要原因是：是今年有上年补助收入资金及项目预算大幅增加。 

八、儋州市公安局交通警察支队2021年支出预算情况说明

儋州市公安局交通警察支队2021年支出预算29,145,207.31 元，其中：基本支出12,267,618.17 元,占42.09%；项目支出16,877,589.14 元，占57.91%。上年预算数26,550,573.40元增加2，594，633.91元。主要原因是：是今年有上年补助收入资金及项目预算大幅增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市公安局交通警察支队机关运行经费预算2,177,823.38元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市公安局交通警察支队预算单位政府采购预算总额5,200,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，公安局交通警察支队预算单位共有车辆15辆，一般执法执勤用车10辆，作业拖车5辆。6个红绿灯交通卡口信号设备300万以上。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市公安局交通警察支队预算部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12,547,618.017元、政府性基金13,600,000.00 元、上级补助收入2,900,000.00。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

132002-市交警支队  附件2：2021年度预算公开表.xlsx