2021年儋州市公安部门预算

目  录

第一部分    儋州市公安局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市公安局2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效表

第三部分   儋州市公安局2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市公安局部门概况

一、 主要职能

儋州市公安局的主要职能为：负责管理全市社会治安和公安保卫工作；防范和打击国内外敌对势力的破坏活动，保障公民的权益和权利，保障公共安全；管理全市道路交通安全；打击各类刑事犯罪活动。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市公安局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、儋州市公安局交警支队

2、儋州市第一看守所

3、儋州市第二看守所

4、儋州市治安拘留所

5、儋州市强制隔离戒毒所

6、儋州市森林公安局

第二部分  儋州市公安局2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表:附表1-10）

  第三部分  儋州市公安局2021年部门预算情况说明

一、儋州市公安局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市公安局2021年财政拨款收支总预算325,480,793.60 元。其中:

1.收入总计325,480,793.60元。包括：一般公共预算本年收入261,045,204.46 元,政府性基金预算本年收入64,435,589.14元。

2.支出总计325,480,793.60元。包括：公共安全支出225,717,202.02 元，社会保障和就业支出10,981,217.40 元，医疗卫生和计划生育支出15,237,079.36 元，城乡社区支出64,435,589.14 元，住房保障支出9,109,705.68 元。

二、儋州市公安局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局2021年一般公共预算当年拨款261,045,204.46 元，比上年预算数 248,073,232.50元增加12,971,971.96元，主要原因有：一是森林公安局纳入本部门预算增加了544.9万元；二是禁毒、扫黑等专项工作支出预算增加；三是人员工资正常晋升引起工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021年一般公共预算当年拨款261,045,204.46 元，占当年财政预算拨款总额的80.20% 。其中：公共安全支出225,717,202.02 元，占69.35%；社会保障和就业支出10,981,217.40 元，占3.37%；医疗卫生和计划生育支出15,237,079.36 元，占4.68%；住房保障支出9,109,705.68元，占2.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为176,227,202.02 元，比2020年166,940,671.70增加9,286,530.32元。主要原因是森林公安纳入本部门预算和正常晋升工资福利支出增加。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）5,560,000.00元,比2020年28,432,000.00元减少22,872,000.00元，主要原因有:一是今年项目建设较少;二是规范预算编制，把和办案相关的调整到执法办案支出。

3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）支出0元， 比上年5,500,000.00元明显减少，主要原因是受本地财力影响，预算编制调整，将涉及到信息化建设的项目调整到政府性基金预算支出。

4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）43,930,000元，比上年度15,180,000元.00增加28，750，000元，主要是：一是扫黑除恶、反电诈、禁毒等办案业务增加；二是规范预算项目编制，将其他本属于执法办案工作的项目，整合到执法办案类支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10,792,952.64 元，比去年10,305,592.80元略有增加。原因是2020年人员增资引起社保缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）188,264.76元，与去年相比略有下降，主要原因是：个别老年遗属病故和部分遗属成年后不再申报预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5,733,756.10 元，比去年5,474,846.20元略有提升，属正常调资造成增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9,109,705.68 元 ，比去年7,272,313.50元增加明显,主要原因：一是退休人员增加；二是森林公安纳入部门预算；三是人员工资晋升引起公补支出预算增加。  

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9,109,705.68元，与去年8,726,776.30元相比略有增加，系人员正常晋升引起支出预算增加。

三、儋州市公安局2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安局2021年一般公共预算基本支出为211,555,204.46 元，比2020年的198,961,232.50 元 增加12593971.96元，主要原因是森林公安人员并入和正常人员工资福利增加。其中：

人员经费185,021,492.18 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、遗属生活补助、公务员医疗补助、住房公积金、长期聘用协警员的各项工资福利等。 

公用经费26,533,712.28 元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费，福利费、物业管理费、公务用车运行维护费等。公用经费比2020年的30,228,676.80 元减少约400万元。主要是加强管理，压缩一般性支出。

四、儋州市公安局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市公安局2021年“三公”经费预算数为9,900,000.00 元，与去年相比总体持平。其中：

    因公出国（境）经费60,000.00元，与去年持平。主要原因是：2021年计划安排相关业务警种人员出国（境）2批次，出国（境）6人，主要任务是进行警务交流学习，借鉴先进经验和做法，为提高“放管服”工作业务水平以及为建设海南自贸区（港）提供更优质的服务。

公务用车购置及运行费9,690,000.00 元（其中，淘汰部分老旧公务用车后购置新车费5,000,000元，公务用车运行费4,690,000.00 元），较上年预算持平。由我局车辆老化严重，存在较大安全隐患。因此计划报废并更新一批执法执勤车辆。

公务接待费150,000.00元，与上年预算基本持平。

（二）儋州市公安局2021年政府性基金预算“三公”经费支出30000元。

全部是接待费，与上年预算持平。主要是交警部门接待上级业务部门检查指导和接待新闻媒体宣传报道支出。

五、儋州市公安局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市公安局2021年政府性基金预算当年拨款64,435,589.14 元，比上年预算数30,808,000.00 元增加33,627,589.14元，主要原因：一是2020年政府性资金预算安排的项目结转相对较大；二是2021年用政府性资金安排的项目预算相对增多。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出62,885,589.14元，占97.6%；其他城市基础设施配套费安排的支出1,550,000.00元，占2.4%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）62,885,589.14元，包括：禁毒经费支出1,000,000.00元；民警体检及人身意外险项目支出1,200,000.00元；留置监管看护专项经费1,200,000.00元；辅警业务费7,540,000.00元；综合工作经费4,000,000.00元；信息化系统建设运行维护1,000,000.00元；打击电信诈骗2,500,000.00元；综合视频链路租用费6,858,000.00元；南海云都后台项目4,500,000.00元；综合视频监控系统项目建设5,500,000.00元；装备购置1,080,000.00元；交警交通管理项目13,880,000.00元；看守一所建设和运转项目5,220,000.00元；看守二所建设和运转项目4,760,000.00元；戒毒所建设和运转项目2,200,000.00元；拘留所建设和运转860,000.00元；森林公安局建设和运转630,000.00元。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1,550,000.00元。包括公安监管场所建设等项目。

六、儋州市公安局2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入261,045,204.46元，政府性基金收入64,338,000.00 元，上级补助收入9959828.54元。支出包括：公共安全支出235,622,030.56 元、社会保障和就业支出10,981,217.40  元、卫生健康支出15,237,079.36 元、城乡社区支出64,435,589.14元、住房保障支出9,109,705.68元。2021年收支总预算为335,440,622.14 元。

七、儋州市公安局2021年部门收入预算情况说明

2021年收入预算335,440,622.14 元。其中：一般公共预算拨款收入261,045,204.46 元，占77.82%；政府性基金收入64,338,000.00元，占19.18%;上级补助收入9,959,828.54元,占3 %;

收入预算比上年278,322,281.50 元增加57,118,340.64元。主要原因是：一是深林公安纳入部门预算；二是基建项目比上年相对增多；三是人员正常晋升增资；四是专项办案业务明显增多。

八、儋州市公安局2021年支出预算情况说明

儋州市公安局2021年支出预算335,440,622.14 元，其中：基本支出211,555,204.46 元,占63.00%；项目支出123,830,417.68元，占37.00%。比上年预算数增加57,118,340.64元。原因：一是深林公安纳入部门预算；二是基建项目比上年相对增多；三是人员正常晋升增资；四是专项办案业务明显增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市公安局本级、交警支队、第一看守所、第二看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所、森林公安局7个独立核算部门的机关运行经费预算26,533,712.28元，与上年30,228,676.80元相比减少约370万元。减少的主要原因是加强预算支出管理,减少消耗，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年儋州市公安局本级及下属各预算单位政府采购预算总额24,368,000.00元，其中：政府采购货物预算3,430,000.00元；政府采购工程预算8,030,000.00元；政府采购服务预算12，908,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，公安局本级及下属各预算单位共有车辆154辆，其中，机要通信应急用车4辆，一般执法执勤用车112辆，特种专业技术用车38辆。单位价值100万元以上设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市公安局所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5,490,048.98元、政府性基金64,435,589.14 元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

132001-市公安局    附件2：2021年度预算公开表.xlsx