2021年儋州市扶贫工作办公室部门预算 

目录

第一部分  儋州市扶贫工作办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市扶贫工作办公室2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分儋州市扶贫工作办公室2021年部门预算情况说明第四部分  名词解释

第一部分 儋州市扶贫工作办公室概况

一、主要职能

（一）研究拟订并组织实施全市扶贫工作、革命老区建设工作的政策、规划，研究提出推进扶贫工作、研究提出推进扶贫工作、革命老区建设工作的意见和建议。

（二）承担市扶贫工作领导小组办公室、市打赢脱贫攻坚战指挥部办公室、市驻村工作队管理办公室的日常工作。

（三）研究提出贫困人口、贫困村进入和退出的建议。

（四）协调拟定市扶贫资金和革命老区建设资金的分配方案，监督检查扶贫资金、革命老区建设资金的使用，协助有关部门做好扶贫资金和革命老区建设资金的审计工作；组织、协调和指导扶贫项目、革命老区建设项目的实施。协调贫困地区防灾减灾和灾后重建扶贫项目的相关工作。

（五）组织协调推进全市脱贫攻坚工作，牵头建立脱贫长效机制。

（六）协调组织市直机关、国有企事业单位及军警部队等单位开展定点扶贫工作。

（七）协调社会各界的扶贫活动，动员各类民营企业、社会组织参与全市扶贫工作。

（八）拟定全市扶贫工作检查考核方案，并组织实施。

（九）负责对扶贫工作情况进行统计和动态监测，指导各镇统计信息、进行信息化建设和管理。

（十）指导全市贫困地区开展整村推进、产业化扶贫、扶贫搬迁和深度贫困村等专项扶贫工作。

（十一）协调整合资源对贫困村、革命老区村建设。

（十二）组织开展扶贫工作和老区建设宣传工作。

（十三）制定贫困劳动力转移培训、实用技术培训、扶贫干部培训计划并组织实施。

（十四）负责扶贫龙头企业的申报认定工作。

（十五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市扶贫办公室部分预算编制范围的仅本级部门，无二级单位。

第二部分  儋州市扶贫工作办公室2021年部门预算表

此部分内容即为儋州市扶贫工作办公室部门预算公开表，详见附件1-10表

第三部分 儋州市扶贫工作办公室2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市扶贫工作办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市扶贫工作办公室2021年财政拨款收支总预算236,801,581.92元。其中，收入总计236,801,581.92元，包括一般公共预算本年收入236,801,581.92元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计236,801,581.92元，包括社会保障和就业支出264,110.88元，卫生健康支出358,355.26元，农林水支出235,953,903.02元，住房保障支出225,212.76元。

二、关于儋州市扶贫工作办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市扶贫工作办公室2021年一般公共预算当年拨款236,801,581.92元，比上年预算数增加167,195,991.42元，主要原因：一是2021年预算编制中含2020年上级提前下达的资金，导致预算数大幅增长；二是扶贫开发项目建设资金投入增加500,000.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出264,110.88元，占0.11%；卫生健康支出358,355.26元，占0.15%；农林水支出235,953,903.02元，占99.64%；住房保障支出225,212.76元，占0.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为264,110.88元，比上年预算数增加43,877.78元，主要是机关事业单位人员增加及个别人员工资增加。

2.卫生健康（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为140,308.91元，比上年预算数增加23,310.11元，主要是本单位人员增加和缴费基数的变化。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为218,046.35元，比上年预算数增加61,080.65元，主要是本单位人员工资和缴费基数的变化。

4.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2021年预算数为2,226,103.02元，比上年预算数增加347,768.92元，主要是行政单位人员工资增加和农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）调到行政运行（项）。

5.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5,012,900.00元，比上年预算数减少3,599,400.00元，主要是预算项目变化和一般行政管理事务（项）调到行政运行（项）影响。

6. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2021年预算数为72,730,000.00元，比上年预算数增加17,230,000.00元，主要是2021年预算编制中含2020年上级提前下达的资金。

7. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为155,984,900.00元，比上年预算数增加153,052,500.00元，主要是2021年预算编制中含2020年上级提前下达的资金。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为225,212.76元，比上年预算数增加36,853.96元，主要是人员工资增加，缴费基数增大。

三、关于儋州市扶贫工作办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市扶贫工作办公室2021年一般公共预算基本支出为3,073,781.92元，其中：

人员经费2,818,716.06元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用。

公用经费255,065.86元，主要包括：商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市扶贫工作办公室2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市扶贫工作办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算数为220,500.00元，其中：

因公出国（境）经费0元；公务用车购置及运行费205,000.00元（其中，公务用车购置费180,000.00元，公务用车运行费25,000.00元）比上年预算下降14.63%，预算下降主要原因是要遵守八项规定，厉行节约。公务保有量0辆，计划购置1辆；公务接待费15,500.00元，比上年预算下降3.13%，下降主要原因是要遵守八项规定，厉行节约。

（二）儋州市扶贫工作办公室2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于儋州市扶贫工作办公室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市扶贫工作办公室2021年政府性基金预算当年拨款0元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于儋州市扶贫工作办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市扶贫工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市扶贫工作办公室2021年收支总预算236,801,581.92元。

七、关于儋州市扶贫工作办公室2021年收入预算情况说明

儋州市扶贫工作办公室2021年收入预算236,801,581.92元，其中：经费拨款收入236,801,581.92元，占100%。比上年预算数增加167,195,991.42元，主要原因是2021年预算编制中含2020年上级提前下达的资金。

八、关于儋州市扶贫工作办公室2021年支出预算情况说明

儋州市扶贫工作办公室2021年支出预算236,801,581.92元，其中：基本支出3,073,781.92元，占1.30%；项目支出233,727,800.00元，占98.70%。比上年预算数增加167,195,991.42元，主要是2021年预算编制中含2020年上级提前下达的资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市扶贫工作办公室本级的机关运行经费预算255,065.86元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市扶贫工作办公室本级单位政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市扶贫工作办公室本级共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市扶贫工作办公室（部门）17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算66,511,581.92元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

309001-儋州市扶贫工作办公室）2021年部门预算公开表.xlsx