附件1

2021年儋州市动物疫病预防控制

中心预算

目录

第一部分 儋州市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

第二部分 儋州市动物疫病预防控制中心2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市动物疫病预防控制中心2021年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   儋州市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告，承担动物疫病净化、消灭以及其他预防控制等技术工作。

第二部分  儋州市动物疫病预防控制中心2021年预算表

详见附表1-10。

第三部分   儋州市动物疫病预防控制中心2021年预算

情况说明

一、关于儋州市动物疫病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市动物疫病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算2,127,516.41元。其中，收入总计2,127,516.41元，包括一般公共预算本年收入2,127,516.41元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计2,127,516.41元，包括一般公共服务支出2,127,516.41元。

二、关于儋州市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款2,127,516.41元，比上年预算数增加516,320.41元，主要是因为非洲猪瘟检测与省下达监测任务增加，新增人员与动物畜产品质量安全监测经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出96,453.12元，占4.53%；卫生健康（类）支出100,110.42元，占4.71%；农林水支出（类）支出1,864,567.43元，占87.64%； 住房保障支出（类）支出66,385.44元，占3.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为84,309.12元，比上年预算数增加19,319.02元，主要是新招录两名工作人员。

2.社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为12,144.00元，与上年持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为44,789.22元，比上年预算数增加10,263.22元，主要是新招录两名工作人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为55,321.20元，比上年预算数增加12,686.40元，主要是新招录两名工作人员。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为714,567.43元，比上年预算数增加158,828.13元，主要是新招录两名工作人员。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为1,150,000.00元，比上年预算数增加300,000.00元，主要是非洲猪瘟检测与省下达监测任务增加,动物畜产品质量安全监测项目经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为66,385.44元，比上年预算数增加15,223.64元，主要是招录加两名工作人员。

三、儋州市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出为977,516.41元，其中：

人员经费870,202.57元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助。

公用经费107,313.84元，主要包括：办公费、工会费、福利费、公务用车维护费。

四、儋州市动物疫病预防控制中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为60,000.00元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费56,000.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费56,000.00元），与上年预算增加40%。增加的主要原因是新增加一台疫苗配送车，同时增加乡镇疫苗配送的次数与车俩的维护；公务接待费4,000.00元，与上年预算下降20%。下降的主要原因是加强管理，减少消耗，压减一般性支出。

（二）儋州市动物疫病预防控制中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。

五、儋州市动物疫病预防控制中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市动物疫病预防控制中心2021年政府性基金预算当年拨款0元，比上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、儋州市动物疫病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。儋州市动物疫病预防控制中心2021年收支总预算2,127,516.41元。

七、儋州市动物疫病预防控制中心2021年收入预算情况说明

儋州市动物疫病预防控制中心2021年收入预算2,127,516.41元，其中：上年结转0元，占0%；经费拨款收入2,127,516.41元，占100%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0%。比上年预算数增加516,320.41元，主要是新增人员与动物畜产品质量安全监测经费。

八、儋州市动物疫病预防控制中心2021年支出预算情况说明

儋州市动物疫病预防控制中心2021年支出预算2,127,516.41元，其中：基本支出977,516.41元，占45.95%；项目支出1,150,000.00元，占54.05%。比上年预算数增加300,000.00元，主要是非洲猪瘟检测与省下达监测任务增加，动物畜产品质量安全监测项目经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年儋州市动物疫病预防控制中心政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元；政府采购工程预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市动物疫病预防控制中心共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

儋州市动物疫病预防控制中心11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5,048,716.41元，其中：含上级下达的动物畜牧产品质量安全检测经费3,090,000元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

313004-儋州市动物疫病预防控制中心）2021年单位预算公开表.xlsx