附件1

2021年儋州市第二中学单位预算

目录

第一部分    儋州市第二中学概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市第二中学2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市第二中学2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市第二中学概况

一、 主要职能

儋州市第二中学是儋州市直属完全中学，隶属于儋州市教育局管理。学校创建于1971年9月，校园总面积120亩。儋州市第二中学现为全日制中学，初中学制三年，高中学制三年。学校的主要职能如下:

(一)研究拟订全校教育发展规划，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育。

(二)坚持以教育教学为中心，努力提高教学质量，不断提高教学水平。

(三)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍的素质、建立良好的师德师风。

(四)建立健全各项规章制度，加强学校各部门的管理。

 第二部分 儋州市第二中学2021年单位预算表

(见附件1-10表)

第三部分   儋州市第二中学2021年单位预算情况说明

一、关于儋州市第二中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市第二中学2021年财政拨款收支总预算5794.51万元。其中，收入总计5794.51万元，包括一般公共预算本年收入5082.51万元，政府性基金预算本年收入712万元；支出总计5794.51万元，包括教育支出3610.73万元、社会保障和就业支出468.12万元、卫生健康支出643.81万元、城乡社区支出712万元、住房保障支出359.85万元。

二、关于儋州市第二中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市第二中学2021年一般公共预算当年拨款5082.51万元，比上年预算数减少201.42万元，主要是2020年与襄阳五中合作办学经费为一般公共预算安排，而2021年与襄阳五中合作办学经费用政府性基金预算安排支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3610.73万元，占71%；社会保障和就业支出468.12万元，占9%；卫生健康支出643.81万元，占13%；住房保障支出359.85万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育(款)高中教育(项)2021年预算数为3230.73万元，与上年预算数基本持平。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2021年预算数为380万元，比上年增长380万元，主要是2021年调整支出功能科目，综合工作经费用其他教育费附加安排支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为460.83万元，与上年预算数基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为7.29万元，与上年预算数基本持平。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为244.81万元，与上年预算数基本持平。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为399.00万元，比上年预算数增加101.54万元，主要是今年公务员医疗补助有所增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为359.85万元，与上年预算数基本持平。

三、关于儋州市第二中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市第二中学2021年一般公共预算基本支出为4695.93万元，其中：

人员经费4635.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费59.97万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市第二中学2021年“三公”经费预算情况说明

  儋州市第二中学2021年无“三公”经费预算

五、关于儋州市第二中学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市第二中学2021年政府性基金预算当年拨款712万元，比上年增长712万元，主要是与襄阳五中合作办学经费用政府性基金预算安排支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出712万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为712万元，上年此科目无预算数，主要是2021年与襄阳五中合作办学经费用政府性基金安排支出。

  六、关于儋州市第二中学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入5082.51万元、政府性基金收入712万元、财政专户管理管理资金收入163.32万元；支出包括：教育支出3610.73万元、社会保障和就业支出468.12万元、卫生健康支出643.81万元、城乡社区支出712万元、住房保障支出359.85万元。儋州市第二中学2021年收支总预算5957.83万元。

七、关于儋州市第二中学2021年收入预算情况说明

儋州市第二中学2021年收入预算5957.83万元，其中：一般公共预算拨款收入5082.51万元，占85%；政府性基金预算拨款收入712万元，占12%；财政专户管理资金收入163.32万元，占3%。比上年年收入预算数增加673.90万元，主要原因一是2021年与襄阳五中合作办学的预算数有所增加；二是根据预算管理要求，2021年将财政专户管理资金收入纳入部门预算管理。

八、关于儋州市第二中学2021年支出预算情况说明

儋州市第二中学2021年支出预算5957.83万元，其中：基本支出4695.93万元，占79%；项目支出1261.90万元，占21%。比上年年支出预算数增加673.90万元，主要原因一是2021年与襄阳五中合作办学经费支出有所增加；二是根据预算管理要求，2021年学校学费及住宿费安排的支出纳入部门项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

   2021年儋州市第二中学政府采购预算总额0元，其中：政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

   截至2020年12月31日，儋州市第二中学共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市第二中学12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5075.93万元、政府性基金预算712万元、财政专户资金163.32万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

137005儋州市第二中学单位预算公开表.xlsx